Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/096	2.3.2022	stravné - 3/22	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/286	5.5.2021	vývoz NO a VOO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,359.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/652	2.11.2023	vývoz - október	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,356.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/039	3.2.2023	stravné - 2/23	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,356.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/458	1.8.2024	stravné - august	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,351.70 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	79/2014	8.8.2014	Zmluva č. 384/2014/OK	Prešovský samosprávny kraj	37870475	2,350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/642	14.12.2018	HIM - rozmetadlo	OBTULOWICZ, s.r.o.	31589626	2,340.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/155	14.12.2018	Objednávame si u Vás rozmetadlo dvojkotúčové + príslušenstvo	OBTULOWICZ, s.r.o.	31589626	2,340.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/129	9.10.2023	Objednávame si u vás poukážky pre dôchodcov 234 ks v hodnote 10,-- €	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/703	7.11.2023	poukážky pre dôchodcov	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,340.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/581	10.10.2022	stravné - 10/22	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,335.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/516	2.10.2018	plyn - 10/18	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,330.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/677	7.11.2024	elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 10/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,329.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/167	2.4.2019	plyn - 4/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,324.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/298	6.7.2017	vývoz odpadu - jún 2017	EKOS, s r.o.	36168475	2,317.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/473	7.8.2024	vývoz - júl	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,311.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/504	7.9.2022	vývoz - august	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,307.67 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	88/2016	5.10.2016	Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov	Fond na podporu umenia	42418933	2,300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/561	9.11.2018	služby - oprava cintor. múra	Roman Matoniak	50555553	2,300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/569	3.10.2023	HIM - chodník Mlynská, materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	2,299.46 EUR