Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/494 | 2.10.2020 | plyn - 10/20 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 673,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2021 | 18.1.2021 | Kúpna zmluva | Viktor Nadzam | 2 655,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/109 | 5.3.2024 | vývoz - február | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 654,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/586 | 9.10.2023 | elektrina DK,ZS,DS,VO - 9/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 646,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/415 | 4.10.2016 | plyn - 10/16 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 645,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/742 | 9.12.2024 | vývoz - november | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 643,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/49 | 27.3.2024 | Objednávame si u vás jarné upratovanie po zimnej údržbe ciest, parkovísk a chodníkov v meste... | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 640,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/185 | 4.4.2024 | upratovanie po zimnej údržbe ciest, chodníkov | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 640,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/013 | 19.1.2013 | Faktúra elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 632,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2013 | 11.4.2013 | Kúpna zmluva | Dušan Horník | 2 620,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2013 | 5.4.2013 | Kúpna zmluva | Dušan Horník | 2 620,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/160 | 19.3.2026 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2 616,37 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 99/2016 | 21.10.2016 | Kúpna zmluva | Ovšonka František, Ing. | 2 610,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/194 | 20.5.2011 | Faktúra za stavebné práce - miestne komunikácie | Juraj Hangurbadžo | 10730575 | 2 607,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/100 | 2.10.2017 | Objednávame si u Vás: prednú hydra. radlicu na sneh a zadnú radlicu na sneh 180 cm. | Galmont Job | 47574763 | 2 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/512 | 5.9.2023 | HIM - Denný stacionár - stavebný dozor - Projekt | TREYAN s. r. o. | 54253098 | 2 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/148 | 16.10.2025 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 15.10.2025 si u vás objednávame periodické revízie VTZ 52... | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 2 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/181 | 30.3.2026 | externý manažment - rekonštrukcia KD | A4A Grant, s.r.o. | 51287331 | 2 598,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/170 | 13.5.2015 | asanácia komína - zhodnotenie odpadov | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 2 592,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/663 | 6.11.2024 | stravné - november | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 591,68 EUR |