Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/39	10.5.2017	Objednávame si u Vás vlečku trojstrannú výklopnú 2t pre malotraktor 504	Ján Galik Autodiely J.G.Car	44911734	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/301	7.7.2017	HIM - nákup vlečky k malotraktoru	Ján Galik Autodiely J.G.Car	44911734	2,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/31	8.3.2019	Objednávame si u vás geometrický plán	Ing. Ján Furcoň	34630317	2,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/20	20.2.2020	Objednávame si u vás manažment VO na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ Spišská Stará Ves	C4A - Conslting 4 Agency,s .r. o.	52603237	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/499	6.10.2020	verejné obstarávanie - Kompostáreň-stavebné práce	C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o.	52603237	2,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	248/2020	5.8.2020	Mandátna zmluva na poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania	C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o.	52603237	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/078	10.2.2021	externé verejné obstarávanie - rekonštrukcia MŠ	C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o.	52603237	2,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	75/2021	9.7.2021	Zmluva o dielo	Roman Búbela		2,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	81/2021	27.7.2021	Zmluva č. 824/2021/OPR	Prešovský samosprávny kraj	378704	2,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/97	16.8.2021	Objednávame si u vás vypracovanie zmien a doplnkov v projektovej dokumentácii na MŠ	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/560	16.9.2021	HIM - zmena PD - projekt MŠ	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/594	28.9.2021	HIM - rekonštrukcia MŠ	BS ENERGO s. r. o.	52742504	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/606	4.10.2021	HIM - stavebný dozor CIZS	Ing. Ján Trebuňa	46147764	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/351	15.6.2022	VO - Kompostáreň - Projekt	Mgr. Pavol Krajči	51004224	2,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/100	10.10.2022	Objednávame si u vás nákupné poukážky pre dôchodcov 250 ks v hodnote 10,-- eur.	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/655	11.11.2022	poukážky dôchodcom	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	2,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	47/2023	3.3.2023	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku regióny č. 1312022205	EKOFOND SPP n.o.	52116166	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/279	22.5.2023	HIM - stavebný dozor - Kompostáreň - Projekt	TREYAN s. r. o.	54253098	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/486	22.8.2023	HIM - stavebný dozor - Kompostáreň - Projekt	TREYAN s. r. o.	54253098	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/754	6.12.2023	HIM - Denný stacionár - stavebný dozor	TREYAN s. r. o.	54253098	2,500.00 EUR