| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/483 |
14.8.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 7/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 903,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/324 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 903,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/001 |
3.1.2024 |
vypracovanie PHSR |
Dokumenty pre obce s. r. o. |
55934765 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/539 |
9.9.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 8/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 895,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/139 |
10.3.2022 |
elektrina DK,VO,ZS,DS -2/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 892,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/015 |
12.1.2022 |
elektrina DK,VO,ZS,DS -12/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 890,65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2018 |
20.6.2018 |
Kúpna zmluva |
Ľubomír Duda |
|
1 890,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/32 |
23.3.2023 |
Na základe cenovej ponuk zo dňa 21.03.2023 si u vás objednávame vypracovnia Programu hos. a... |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
1 890,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/117 |
24.9.2021 |
Objednávame si u vás výrobu a montáž kuchynskej linky |
Matúš Kaňuk |
43432043 |
1 888,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/122 |
1.10.2021 |
Objednávame si u vás výrobu a montáž kuchynskej linky do Kultúrneho domu. |
Kaňuk Matúš |
|
1 888,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/2012 |
19.10.2012 |
Dodatok č. 1 k zmluve 36/2012 |
Sičár, s.r.o |
43941745 |
1 884,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/68 |
29.7.2016 |
Objednávame si u Vás dopravné značky: /ceny sú uvedené bez DPH/ |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
1 881,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/229 |
26.4.2019 |
služby - žiadosť o NFP Zvýš. kapacity MŠ SSV |
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting |
50486811 |
1 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/496 |
10.11.2012 |
Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO |
EKOS s.r.o. |
36168475 |
1 873,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/687 |
13.12.2019 |
Znalecký posudok - cyklotrasa Matiašovce - Sp.St.Ves |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1 872,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/126 |
7.10.2021 |
Objednávame si u vás vitamíny pre dôchodcov (Noventis vitamín D + omega 60cps) (4,30 € x 435... |
Monika Plevíková |
34628151 |
1 870,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/682 |
28.10.2021 |
vitamíny pre dôchodcov |
Monika Plevíková |
34628151 |
1 870,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/306 |
2.6.2022 |
vývoz - máj |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 867,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/144 |
15.3.2024 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 865,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/414 |
4.8.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
1 862,55 EUR |