Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/012	17.1.2024	znalecký posudok - budova Gymnázia	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/292	27.5.2024	výsadba kvetov	Ľudmila Kaňuková	34631577	1,399.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/277	19.5.2023	HIM - benzínový generátor	HECHT SK, spol. s r.o.	35874422	1,399.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/379	4.7.2023	plyn - 7/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	1,399.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/293	20.5.2022	servis mestského rozhlasu	Bártek Rozhlasy	27781275	1,396.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/58	10.5.2023	Objednávame si u vás výsadbu kvetov na základe cenovej ponuky zo dňa 10.05.2023	Ľudmila Kaňuková	34631577	1,394.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/285	26.5.2023	výsadba kvetov	Milan Remiaš REMI	40127575	1,388.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/225	10.5.2012	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2012	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,388.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/467	10.9.2018	vývoz - august	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,388.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/358	7.9.2015	vývoz - august	EKOS, s r.o.	36168475	1,387.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/662	20.10.2021	oprava VO, výmena svietidiel	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,387.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/085	4.3.2016	vývoz - február	EKOS, s r.o.	36168475	1,385.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/621	5.1.2012	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac december 2011	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,384.29 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/11	14.1.2022	Objednávame si u vás solárne LED pouličné svetlo so stožiarom, materiálom, montážou a...	Bártek Rohlasy	27781275	1,380.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/537	30.12.2014	Faktúra za PLSK Projekt - preklady	Izabela Zajac CELAPOLKA	122788924	1,380.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/56	20.11.2015	Objednávame si u Vás výrub stromov (Falc) výškové práce, odvoz a likvidáciu dreva	Jaroslav Kočinský	35214970	1,380.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/500	28.11.2015	výrub stromov, výškové práce, odvoz a likvid.dreva	Jaroslav Kočinský	35214970	1,380.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	102/2016	25.10.2016	Kúpna zmluva	Pisarčík Milan, Pisarčíková Jana		1,380.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/89	19.7.2023	Na základe cenovej ponuky zo d ňa 12.07.2023 si u vás objednávame vypracovanie výkresovej...	MMprojekt, s.r.o.	36513512	1,380.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/479	21.8.2023	Denný stacionár - výkres. dokument. (statika)	MMprojekt, s.r.o.	36513512	1,380.00 EUR