| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/410 |
2.7.2026 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2 771,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/411 |
2.7.2026 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 676,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/412 |
2.7.2026 |
vodné, stočné -16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 652,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/413 |
2.7.2026 |
oprava cintorínskeho múru, kladenie obrubníkov |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/414 |
2.7.2026 |
HIM - rekonštrukcia oplotenia MŠ |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
5 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/415 |
2.7.2026 |
systémová podpora Urbis - III.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
486,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/416 |
2.7.2026 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 6/26 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
856,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/417 |
2.7.2026 |
stravné - júl |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
4 179,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/125 |
1.7.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ júl 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/126 |
1.7.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev a autobusovej stanice za júl 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/127 |
1.7.2026 |
Objednávame si u vás administratívne práce na stavebnom úrade - júl 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/399 |
1.7.2026 |
plyn - 7/26 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/400 |
1.7.2026 |
HIM - stavebný dozor - Rekonštr. ZŠ - Projekt |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/401 |
1.7.2026 |
umiestnenie kontajnera na textil |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/402 |
1.7.2026 |
výkon technika PO a BT - 6/26 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/403 |
1.7.2026 |
výkon zodpovednej osoby - 7/26 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/404 |
1.7.2026 |
vrecká na psie exkrementy |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
143,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/405 |
1.7.2026 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 6/26 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/406 |
1.7.2026 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - 6/26 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/407 |
1.7.2026 |
administratívne práce SSÚ - 6/26 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
250,00 EUR |