Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/224 | 13.4.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 646,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/225 | 13.4.2026 | elektrina VO Tatranská - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 127,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/226 | 13.4.2026 | elektrina VO SNP - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 417,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/227 | 13.4.2026 | elektrina VO Jesenského - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 254,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/228 | 13.4.2026 | elektrina MsÚ - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 452,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/229 | 13.4.2026 | elektrina ŠA - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 144,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/230 | 13.4.2026 | elektrina ost. - 3/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 119,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/231 | 13.4.2026 | HIM - IBV Mláky - projekt, staveb. zámer | Ing. Ľubomír Pisarčík | 37880217 | 9 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/232 | 13.4.2026 | Poštová karta - 3/26 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 322,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2026 | 10.4.2026 | Kúpna zmluva | AGRO BILLY s.r.o. | 44116578 | 37 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/64 | 10.4.2026 | Objednávame si u vás vypracovanie PD hľadiska KD Spišská Stará Ves | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 2 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/65 | 10.4.2026 | Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 494,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/66 | 10.4.2026 | Objednávame si u vás čistenie komína v byte č. 7, bytový dom Štúrova 574/44 | Kominárstvo Poprad, s.r.o. | 47436531 | 37,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/67 | 10.4.2026 | Objednávame si u vás motorovú preosievačku | Kamody s.r.o. | 27467392 | 494,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/68 | 10.4.2026 | Objednávame si u vás diagnostiku hydraulickej ruky a opravu systému elektriny Suma s dopravou | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 103,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/218 | 10.4.2026 | servis - štvorkolka MHZ | Radovan Bachorík | 40329402 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/219 | 10.4.2026 | mobily - 3/26 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 220,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/212 | 9.4.2026 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 221,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/213 | 9.4.2026 | nájomné Vyšná mláka - r. 2026 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod | 36022047 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/214 | 9.4.2026 | PHM - 3/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 449,33 EUR |