Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/263 14.5.2019 obedy dôchodcom - 4/19 Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna 44866411  44,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/269 14.5.2019 materiál - KD Gigaprint.sk 50370294  13,53 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/72 13.5.2019 Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice Š tefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/264 13.5.2019 materiál - diely do kosačkky Mountfield SK, s.r.o. 36377147  26,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/265 13.5.2019 mš šj - obedy dôchodcom 4/19 Spojená škola, Štúrova 231/123 Spišská Stará Ves 42232228  14,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/266 13.5.2019 vývoz odpadov uložených vo vreci EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  245,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/248 10.5.2019 služby - poštovné Slovenská pošta, a.s. 36631124  206,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/249 8.5.2019 telefón MsÚ - 4/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  160,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/250 8.5.2019 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/251 8.5.2019 mobil - Boženský Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/252 8.5.2019 mobil - TSP Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,09 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/253 8.5.2019 mobil - J. Kurňava Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/254 8.5.2019 mobil - správa Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/255 8.5.2019 služby - vývoz odpadu (textil) Ľubomír Ludvik WINDOORS 37655264  270,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/256 8.5.2019 registračný poplatok Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica 42190843  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/257 8.5.2019 zš šj - obedy dôchodcom 4/19 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  182,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/259 8.5.2019 elektrina - 5/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  170,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/260 8.5.2019 elektrina - 3-5/19 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 636,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/261 8.5.2019 PHM - 4/19 2.časť ZVDS s.r.o. 36498556  153,97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/2019 7.5.2019 Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
  • Virtuálny cintorín