| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2025 |
6.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Horská služba Pieniského národného parku |
42028850 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2025 |
6.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Poľovnícke združenie DUNAJEC |
35510391 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2025 |
6.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
MHZ Spišská Stará Ves |
50598015 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/084 |
6.3.2025 |
termosky, poháre - Denný stacionár |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
867.48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2025 |
5.3.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2025 |
5.3.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
A & A Solar s.r.o. |
46631143 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/21 |
5.3.2025 |
Objednávame si u vás upratovenie budov ZS,DS,MsÚ počas marca 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/22 |
5.3.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev mesta počas marca 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/079 |
5.3.2025 |
telefón KD - 2/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/081 |
5.3.2025 |
stravné - marec |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,996.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/082 |
5.3.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
933.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/083 |
5.3.2025 |
vývoz - február |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2,105.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/085 |
5.3.2025 |
internet - 3/25 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
116.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/086 |
5.3.2025 |
príspevok na stravoanie dôchodcov - 2/25 |
Ján Želonka |
47942738 |
202.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/087 |
5.3.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/25 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
73.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/088 |
5.3.2025 |
HIM - CZS - stavebný dozor |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
5,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2025 |
4.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu č. 2025/104 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2025 |
3.3.2025 |
Dodatok č. 010 k Zmluve o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2025 |
3.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Malá Franková |
00696277 |
189.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2025 |
3.3.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Majere |
00696030 |
125.00 EUR |
Slovensky
