Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/684 9.12.2019 pracovná obuv, odevy Mária Neupauerová 33878412  789,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/685 9.12.2019 materiál - kalendáre Tlačiareń Kežmarok GG s.r.o. 45691312  169,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/686 9.12.2019 telefón KD - 11/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 97/2019 9.12.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  4 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 107/2019 6.12.2019 Dohoda č. 19/46/010/30 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2019/678 4.12.2019 obedy dôchodcom - 11/19 Ján Želonka 47942738  22,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/679 4.12.2019 predplatné 2020- Obecné noviny INPROST spol. s r.o. 31363091  280,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/680 4.12.2019 zš šj - obedy dôchodcom 11/19 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  127,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/681 4.12.2019 služby - geodetické práce Ing. Ján Furcoň 34630317  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/682 4.12.2019 vývoz - november EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  1 273,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/683 4.12.2019 mš šj - obedy dôchodcom 11/19 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  16,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/186 4.12.2019 Objednávame si u vás 20 ks stolových kalendárov, 50 ks nástenných kalendárov na základe... Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. 45691312  169,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/675 3.12.2019 obedy dôchodcom - 11/19 Jaroslav Kočinský 35214970  198,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/676 3.12.2019 materiál - MsÚ Ing. Ján Furcon 34630317  40,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/677 3.12.2019 plyn - 12/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  4 313,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/184 3.12.2019 Objednávame si u vás plyn. kotol + výmenu v byte č. 1 /bytový dom na ul. Štúrovej 580/171/ Ján Čarnogurský 35219343  750,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/185 3.12.2019 Objednávame si u vás opravu plynového kotla v byte č. 5 /20 b.j./ Ján Čarnogurský 35219343  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/668 2.12.2019 materiál - MsU Jaroslav Kočinský 35214970  431,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/669 2.12.2019 predplatné 2020 - Úplné znenie zákonov Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  151,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/672 2.12.2019 služby - oprava hriadeľ malotraktor KMW s.r.o. 48019739  133,20 EUR 
  • Virtuálny cintorín