Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/457 | 15.7.2026 | HIM - notebook | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 849,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/447 | 14.7.2026 | elektropráce - 20 b.j., 16 b.j. B | Milan Krempaský | 34628681 | 350,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/446 | 13.7.2026 | materiál | CHROME s.r.o. | 46068279 | 231,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/133 | 10.7.2026 | Objednávame si u vás opravu zotrvačníka PS12 | Radovan Bachorík | 40329402 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/444 | 10.7.2026 | HIM - výkopové práce - plot MŠ | Jakub Marhefka | 55667295 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/445 | 10.7.2026 | nákupné poukážky | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 880,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2026 | 9.7.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Havka | 00696048 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/441 | 9.7.2026 | mobily - 6/26 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 246,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/442 | 9.7.2026 | eurobankovky - suvenír | Nunofia s.r.o. | 48170160 | 15 852,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/443 | 9.7.2026 | prahová rampa - D. stacionár | PackWay s.r.o. | 25629662 | 70,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/427 | 8.7.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/26 | Ján Želonka | 47942738 | 185,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/428 | 8.7.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/26 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 72,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/429 | 8.7.2026 | vypracovanie odborného stanoviska | Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi | 54435323 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/430 | 8.7.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/26 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/431 | 8.7.2026 | internet - 7/26 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/432 | 8.7.2026 | materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 29,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/433 | 8.7.2026 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 137,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/434 | 8.7.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 6/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 300,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/435 | 8.7.2026 | elektrina VO Tatranská - 6/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/436 | 8.7.2026 | elektrina VO SNP - 6/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,30 EUR |