Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/042 21.1.2019 materiál - vrecká na psie exkrementy eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. 35919965  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/043 21.1.2019 knihy do knižnice - zo ŠR Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  322,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/051 21.1.2019 PHM - 1/19 1.časť ZVDS s.r.o. 36498556  745,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/9 21.1.2019 Objednávame si u vás pera s logom mesta / 250 ks/   255,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/8 19.1.2019 Objednávame si u vás motorovú metlu SN87-2 so snežným pluhom a reťazami DCSK, s.r.o. 50462202  1 211,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/041 18.1.2019 predplatné - Zamagurské noviny 2019 RAMAGU, o. z. 42232473  24,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/7 18.1.2019 Objednávame si u vás športové poháre SABE, spol. s r.o. 00552500  295,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/040 17.1.2019 predplatné - VO 1-6/2019 Wolters Kluwer SR s. r. o. 31348262  84,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/6 17.1.2019 Objednávame si u vás na základe vašej ponuky zo dňa 17.01.2019 vypracovanie programu... RNDr. Radomír Babiak, PhD. 48139572  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/035 16.1.2019 plyn - 1/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  4 593,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/036 16.1.2019 plyn - preplatok 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  -1 574,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/037 16.1.2019 servisné prehliadky plyn. kotlov- 20bj,16bj A,B Ján Čarnogurský 35219343  1 560,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/038 16.1.2019 oprava kotlov - 20bj, 16 bj A Ján Čarnogurský 35219343  415,64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/5 15.1.2019 Objednávame si u vás trojstupňovú snežnú frezu Cub Cadet 730 HD TDE SVK Tech Capital,s.r.o. 36463825  2 199,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/034 15.1.2019 elektrina - doplatok 2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  48,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/039 15.1.2019 mš šj - obedy dôchodcom 12/18 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  9,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/024 14.1.2019 nedoplatok 2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  729,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/025 14.1.2019 elektrina - 12/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 121,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/026 14.1.2019 elektrina VO - 12/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  477,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/027 14.1.2019 elektrina - 12/18 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  334,32 EUR 
  • Virtuálny cintorín