Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	30/2025	3.3.2025	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Spišské Hanušovce	00326551	770.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/20	3.3.2025	Objednávame si u vás vystúpenie na Dni mesta dňa 20.7.2025	Primáš s.r.o.	50407449	1,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/069	3.3.2025	výkon technika PO a BTS - 2/25	Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ	50058711	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/070	3.3.2025	upratovanie budov - ZS, KD, DS - 2/25	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/071	3.3.2025	upratovanie mesta - február	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/072	3.3.2025	autorská odmena na verej. použitie hudob. diel	Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam	00178454	46.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/073	3.3.2025	šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/25	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	24.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/074	3.3.2025	šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/25	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	56.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/075	3.3.2025	Denný stacionár - obedy február	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	294.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/076	3.3.2025	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 2/25	EKORECYKLING Tatry	54283035	856.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/077	3.3.2025	výkon zodpovednej osoby - 3/25	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	62.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/078	3.3.2025	plyn - 3/25	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	14/2025	26.2.2025	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	TJ Dunajec	31993966	17,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	16/2025	26.2.2025	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Stará Ves	31999859	2,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	38/2025	26.2.2025	Zmluva o pripojení	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361
Detail	Faktúra došlá	DF2025/067	26.2.2025	vrecia	pre Vás, s. r. o.	53123727	90.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/068	26.2.2025	PHM - 2/25	ZVDS s.r.o.	36498556	234.29 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/19	24.2.2025	Objednávame si u vás ručnú kosačku so zberom 3 in 1 AS531	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.	35786078	2,930.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/091	24.2.2025	školenie - MOaPS	JUDr. Michal Komara, PhD.	54518296	123.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/092	24.2.2025	mobily - 1/25	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	168.90 EUR