Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/215 | 9.4.2026 | vývoz - marec | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 909,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/216 | 9.4.2026 | stravné - apríl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 1 078,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/217 | 9.4.2026 | stravné - apríl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 422,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/63 | 8.4.2026 | Objednávame si u vás opravu kanalizačných poklopov a uličných vpustí v súlade s cenovou... | EMBERA s. r. o. | 53118987 | 3 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/206 | 8.4.2026 | oprava hydraulickej ruky | POLMEX, spol. s r.o. | 31440754 | 103,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/207 | 8.4.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 166,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/208 | 8.4.2026 | vývoz - ZŠ, Kukučinov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 567,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/209 | 8.4.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/26 | Ján Želonka | 47942738 | 177,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/210 | 8.4.2026 | obedy - Denný stacionár 3/26 | Ján Želonka | 47942738 | 129,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/211 | 8.4.2026 | ND na kosačku | CHROME s.r.o. | 46068279 | 90,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/200 | 7.4.2026 | internet - 4/26 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/201 | 7.4.2026 | telefón MsÚ - 3/26 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/202 | 7.4.2026 | telefón KD - 3/26 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/203 | 7.4.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/26 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 179,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/204 | 7.4.2026 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 49,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/205 | 7.4.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/26 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 49,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/58 | 1.4.2026 | Objednávame si u vás servis PPS12 pre MHZ | Radovan Bachorík | 40329402 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/59 | 1.4.2026 | Objednávame si u vás hydrogelogický priesku na rozšírenie cintorína (4sondy, laboratórny... | Mgr. Peter Baroš GEO - PP | 45646392 | 1 845,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/61 | 1.4.2026 | Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev a autobusovej stanice za apríl 2026 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/62 | 1.4.2026 | Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ apríl 2026 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |