Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/242 6.5.2019 služby - poštovné Slovenská pošta, a.s. 36631124  84,83 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/243 6.5.2019 obedy dôchodcom - 4/19 Jaroslav Kočinský 35214970  86,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/244 6.5.2019 materiál - MsÚ Jaroslav Kočinský 35214970  63,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/245 6.5.2019 príručky - 2019 Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí 31954502  31,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/247 6.5.2019 telefón KD - 4/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,92 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/70 6.5.2019 Objednávame si u vás vyžínaciu strunu štvoruholníkovú, posilnená drôtom (4 ks) PEHI, s.r.o. 48018457  44,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/258 6.5.2019 vývoz - apríl EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  1 374,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 38/2019 3.5.2019 Mandátna zmluva a rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. 50646826  3 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/232 3.5.2019 internet - 5/19 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/233 3.5.2019 plyn - 5/19 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  938,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/237 3.5.2019 materiál - MŠ Monika Regecová - SIMA 52119327  452,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/238 3.5.2019 služby - zhrňanie a vyrovnávanie terénu DUNAJEC s.r.o. 36479781  312,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/239 3.5.2019 HIM - kosačka LST CENTRUM s.r.o. 47984155  646,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/246 3.5.2019 stravné lístky - 1000 ks Edenred Slovakia, s. r. o. 31328695  3 664,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2019/69 3.5.2019 Objednávame si u vás opravu výtlkov na MK na základe predbežnej cenovej ponuky zo dňa... JUNO DS, s.r.o. 36501522  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/235 2.5.2019 HIM - dopravníkový pás GUMEX, spol. s r.o. 36366811  1 242,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/234 30.4.2019 HIM - ihrisko sídl. Magura M.Cup Production s.r.o. 47065125  10 505,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/227 29.4.2019 vývoz - cintorín §52 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  191,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/236 29.4.2019 materiál - MsÚ ZASTROVA, a.s. 31699855  454,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/240 29.4.2019 služby - areál ZŠ Roman Matoniak 50555553  3 695,11 EUR 
  • Virtuálny cintorín