| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/093 |
24.2.2025 |
práce s plošinou |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
178.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/18 |
19.2.2025 |
Objednávame si u vás prenájom plošiny |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
178.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/089 |
19.2.2025 |
vypracovanie ohlásenia a evid. listov |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
522.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/090 |
19.2.2025 |
nájom pozemku |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
51.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2025 |
18.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Červený Kláštor |
00326135 |
218.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2025 |
18.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Reľov |
00326496 |
339.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2025 |
18.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Jezersko |
00696285 |
73.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/066 |
18.2.2025 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
147.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/17 |
18.2.2025 |
Objednávame si u vás kancelárske potreby pre mestský úrad: |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
147.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/059 |
17.2.2025 |
elektrina VO Jesenského - 1/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
341.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/060 |
17.2.2025 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 1/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,788.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/061 |
17.2.2025 |
elektrina MsÚ - 1/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
313.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/062 |
17.2.2025 |
elektrina VO SNP - 1/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
710.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/063 |
17.2.2025 |
elektrina VO Tatranská - 1/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
180.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/064 |
17.2.2025 |
elektrina ŠA - 1/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
35.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/065 |
17.2.2025 |
elektrina ost. - 12/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
126.13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2025 |
14.2.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
860,985.81 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/2025 |
14.2.2025 |
Zmluva o dielo - "Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične v meste Spišská Stará... |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
635,387.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/055 |
14.2.2025 |
obedy - Denný stacionár |
Ján Želonka |
47942738 |
58.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2025 |
13.2.2025 |
Zmluva o bežnom účtu - Centrum zdieľaných služieb |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
Slovensky
