Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/437 | 8.7.2026 | elektrina VO Jesenského - 6/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 161,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/438 | 8.7.2026 | elektrina MsÚ - 6/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 306,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/439 | 8.7.2026 | elektrina ŠA - 6/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 268,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/440 | 8.7.2026 | elektrina ost. - 6/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 115,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/132 | 8.7.2026 | Objednávame si u vás práce s bagrom | J S P - Novotný s.r.o. | 36772101 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/131 | 7.7.2026 | Objednávame si u vás náhradné diely na kosačku - ŠA | CHROME s.r.o. | 46068279 | 231,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/423 | 7.7.2026 | materiál | Lean Commerce s. r. o. | 52594734 | 227,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/424 | 7.7.2026 | PHM - 6/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 639,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/425 | 7.7.2026 | fitness - zámok s čítačkou, karty | ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o. | 48061999 | 337,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/426 | 7.7.2026 | reprezentačné | Podtatranské osvetové stredisko v Poprade | 37781201 | 320,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/2026 | 6.7.2026 | Zmluva o bežnom účte - sociálny taxík | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/129 | 6.7.2026 | Obejdnávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 29,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/130 | 6.7.2026 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 137,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/419 | 6.7.2026 | vývoz - jún | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 083,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/420 | 6.7.2026 | zrážková voda - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 1 171,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/421 | 6.7.2026 | telefón KD - 6/26 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/422 | 6.7.2026 | telefón MsÚ - 6/26 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/128 | 3.7.2026 | Objednávame si u vás servis a náhradné diely na kartový systém do fitness centra | ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o. | 48061999 | 337,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/418 | 3.7.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 005,06 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 65/2026 | 2.7.2026 | Kúpna zmluva | Edita Kšenzakovičová | 2 533,32 EUR |