| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/507 |
18.9.2025 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
4.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/508 |
18.9.2025 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
788.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/509 |
18.9.2025 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
181.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/510 |
18.9.2025 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
133.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/511 |
18.9.2025 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/512 |
18.9.2025 |
vodné, stočné - kotolňa 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
41.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/513 |
18.9.2025 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
57.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/514 |
18.9.2025 |
fólie, zábrany |
Aderyn s. r. o. |
53141156 |
998.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/517 |
18.9.2025 |
PHM - 8/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
513.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/491 |
12.9.2025 |
HIM - rekonštrukcia KD |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
155,640.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/492 |
12.9.2025 |
HIM - telocvičňa |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
151,432.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/499 |
12.9.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - august |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
83.78 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
93/2025 |
11.9.2025 |
Zmluva o pripojení (odberné miesto Štúrova 231 telocvičňa) |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
94/2025 |
11.9.2025 |
Dohoda o ukončení nájmu |
Mgr. Ing. Ján Folvarský, advokát |
500 64 100 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
95/2025 |
11.9.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Mgr. Ing. Ján Folvarský, advokát |
500 64 100 |
192.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/496 |
11.9.2025 |
Poštová karta - 8/25 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
49.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/498 |
11.9.2025 |
filter na kávovar |
Penepex s.r.o. |
03220923 |
70.44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/129 |
10.9.2025 |
Objednávame si u vás výmenu svietidiel v MŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 9.9.2025 |
ZipserNet s.r.o. |
46019537 |
642.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/130 |
10.9.2025 |
Objednávame si u vás BIG BAG 1000 kg - 10 ks s dopravou |
ZELOTEX SK, s.r.o. |
52568938 |
106.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/484 |
10.9.2025 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 8/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,139.94 EUR |
Slovensky
