| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/013 |
21.1.2025 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/014 |
21.1.2025 |
nabíjačka na notebook |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
20.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/015 |
21.1.2025 |
HIM - dopracovanie PD kuchyňa - Rekonštr. ZŠ |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/016 |
21.1.2025 |
HIM - PD Centrum zdieľaných služieb |
Dávid Gontkovič |
54846340 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/4 |
20.1.2025 |
Objednávame si u vás 20 ks lavíc so stoličkami |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
2,884.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/012 |
20.1.2025 |
kamenivo na MK |
Ing. Pavel Bachleda - BAPAS |
17289700 |
498.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/3 |
17.1.2025 |
Objednávame si u vás nabíjačku na notebook |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
20.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/826 |
15.1.2025 |
preplatok za rok 2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
10,274.32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2025 |
14.1.2025 |
Mandátna zmluva zabezpečenia externého projektového manažmentu |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2025 |
14.1.2025 |
Mandátna zmluva zabezpečenia externého projektového manažmentu |
Grant Consulting s.r.o. |
54123372 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/795 |
14.1.2025 |
Poštová karta - 12/24 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
106.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/2 |
14.1.2025 |
Objednávame si u vás posypové kamenivo 4/8-15 t s dopravou. |
BAPAS s.r.o. |
36491110 |
498.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/804 |
14.1.2025 |
elektrina VO Tatranská - 12/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
207.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/805 |
14.1.2025 |
elektrina VO SNP - 12/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
803.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/806 |
14.1.2025 |
elektrina VO Jesenského - 12/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
362.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/807 |
14.1.2025 |
elektrina MsÚ - 12/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
305.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/808 |
14.1.2025 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 12/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,795.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/809 |
14.1.2025 |
elektrina ŠA - 12/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
35.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/810 |
14.1.2025 |
elektrina ost. - 12/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
136.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/811 |
14.1.2025 |
elektrina VO Lysá n.D - 11-12/24 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
113.05 EUR |
Slovensky
