Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/117 | 15.6.2026 | Objedávame si u vás opravu cintorínského múru, kladenie cestných obrubníkov - príjazdová... | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/118 | 15.6.2026 | Objednávame si u vás rekonštrukciu oplotenia areálu Spojenej školy - MŠ | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 11 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/366 | 15.6.2026 | materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 38,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/367 | 15.6.2026 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 67,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/368 | 15.6.2026 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 113,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/112 | 12.6.2026 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 38,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/113 | 12.6.2026 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 67,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/114 | 12.6.2026 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 113,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/115 | 12.6.2026 | Objednávame si u vás jumbo toaletný papier /60ks/ pre ZS | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 82,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/365 | 12.6.2026 | geodetické práce | Marek Furcoň | 54394651 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2026 | 11.6.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Matiašovce | 00326399 | 851,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/361 | 11.6.2026 | materiál - MsÚ | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 95,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/362 | 11.6.2026 | Poštová karta - 5/26 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 108,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/111 | 10.6.2026 | Objednávame si u vás pracovné oblečenie a pracovnú obuv | Michal Pitoňák - LUMI | 41765559 | 441,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/346 | 10.6.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 936,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/347 | 10.6.2026 | elektrina VO Tatranská - 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 83,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/348 | 10.6.2026 | elektrina VO SNP - 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 283,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/349 | 10.6.2026 | elektrina VO Jesenského - 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 166,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/350 | 10.6.2026 | elektrina MsÚ - 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 265,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/351 | 10.6.2026 | elektrina ZS- 5/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 380,74 EUR |