| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2026 |
24.4.2026 |
Zmluva o zverení majetku do správy |
Spojená škola Spišská Stará Ves |
42232228 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/75 |
24.4.2026 |
Na základe CP č. 40260009 si vás objednávame prenájom plošiny s obsluhou - 3,5 hod. |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
166,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/76 |
24.4.2026 |
Na základe CP zo dňa 15.04.2026 si u vás objednávame fotovoltaiku do Zdravotného strediska |
SLOVECO, s.r.o. |
17085918 |
11 143,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/77 |
24.4.2026 |
Na základe CP č. 1693 si u vás objednávame dodanie, montáž kotla, montáž armatúr a... |
TerMo, s.r.o. |
46989099 |
17 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/73 |
22.4.2026 |
Objednávame si u vás 2x čierny toner na KONICU MINOLTA TN-626 K |
LEDUM KAMARA s.r.o. |
48158836 |
81,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/74 |
22.4.2026 |
Objednávame si u vás servis automobilu Mercedes KK 118CB |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
417,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/72 |
21.4.2026 |
Objednávame si u vás pečiatky pre stavebný úrad /územné rozhodnutie, zmena stavby pred... |
pandrlak advertising, s. r. o. |
52394476 |
257,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/238 |
21.4.2026 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
494,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/239 |
21.4.2026 |
PHM - 4/26 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/236 |
17.4.2026 |
znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/237 |
17.4.2026 |
zber použitého šatstva |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
289,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/70 |
16.4.2026 |
Objednávame si u vás znaleckého posudku parciel pod budúci cyklochodník |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/71 |
16.4.2026 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre zdravotné stredisko |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
117,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/69 |
15.4.2026 |
Objednávame si u vás prvky na detské ihrisko: |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
55366881 |
10 000,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/233 |
15.4.2026 |
motorová presievačka |
Kamody s.r.o. |
27467392 |
494,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/234 |
15.4.2026 |
čistenie komína - 20 b.j. |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
47436531 |
36,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/220 |
13.4.2026 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 3/26 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
856,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/221 |
13.4.2026 |
HIM - vnútorné priestory hľadiska v KD - PD |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
2 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/222 |
13.4.2026 |
príprava žiadosti o poskytnutie fin. podpory |
STUDNICA, n.o. |
42053064 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/223 |
13.4.2026 |
HIM - IBV Mláky - projekčné práce |
L & LS development s. r. o. |
56630832 |
11 120,00 EUR |