Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2019/391 10.7.2019 materiál - ŠA Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  73,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/392 10.7.2019 materiál - MsÚ Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J 35215810  153,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/381 9.7.2019 mobil - správa Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/382 9.7.2019 telefón MsÚ - 6/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  148,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/383 9.7.2019 mobil - J. Kurňava Slovak Telekom, a.s. 35763469  19,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/384 9.7.2019 mobil - A. Dlhá Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/385 9.7.2019 mobil - TSP Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/386 9.7.2019 mobil - Boženský Slovak Telekom, a.s. 35763469  15,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/372 8.7.2019 služby - oprava chlad. boxu DS Petina Ingrid Líneková 41909275  378,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/373 8.7.2019 telefón KD - 6/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  53,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/375 8.7.2019 zrážková voda Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  584,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/378 8.7.2019 obedy dôchodcom - 6/19 Jaroslav Kočinský 35214970  71,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/387 8.7.2019 vývoz odpadov uložených vo vreci EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  245,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/369 4.7.2019 materiál - MsÚ Ing. Ján Furcoň 34630317  125,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/370 4.7.2019 služby - čistenie Juraj Kamenický TEPP 50072455  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/371 4.7.2019 ZŠ Šj - obedy dôchodcom 6/19 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  189,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/374 4.7.2019 mš šj - obedy dôchodcom 6/19 Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves 42232228  16,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/376 4.7.2019 vývoz - jún EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  1 349,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/380 4.7.2019 PHM - 6/19 2.časť ZVDS s.r.o. 36498556  268,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/365 3.7.2019 služby - oprava kotla 16 b.j A František Modla ELPROGAS 34626999  187,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín