Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/472 | 3.8.2026 | upratovanie verej. priestranstiev mesta - 7/26 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/473 | 3.8.2026 | administratívne práce SSÚ - 7/26 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/474 | 3.8.2026 | mulčovanie mestskej zelene | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/475 | 3.8.2026 | umiestnenie kontajnera na textil | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 123,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/476 | 3.8.2026 | HIM - rekonštrukcia VO - sídlisko Magura | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 8 800,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/477 | 3.8.2026 | SPoŠ - brúsenie parkiet, lakovanie, tmelenie | DREVALL s.r.o. | 47397691 | 4 216,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/466 | 31.7.2026 | odb. prehliadka - zdvíhacia plošina - D. stacionár | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 196,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 73/2026 | 30.7.2026 | Zmluva o dielo | Pavel Bachleda - BAPAS | 17289700 | 79 779,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/142 | 30.7.2026 | Na základe CP zo dňa 29.7.2026 si u vás objednávame opravu a vybudovanie uličných vpustí pri... | EMBERA s. r. o. | 53118987 | 610,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/464 | 30.7.2026 | servis výťahu ZS - III. Q | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 189,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/465 | 30.7.2026 | seminár | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | 39,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/462 | 29.7.2026 | trofeje do súťaží | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/463 | 29.7.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 126,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/145 | 28.7.2026 | Objednávame si u vás nabíjačky na notebook HP | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 27,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/460 | 28.7.2026 | nivona - materiál | Penepex s.r.o. | 03220923 | 75,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/461 | 28.7.2026 | vrecia | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 90,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/143 | 27.7.2026 | Objednávame si u vás brúsenie, tmelenie, leštenie a lakovanie parkiet v ZŠ /2x kancelária,... | DREVALL s.r.o. | 47397691 | 4 216,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/144 | 27.7.2026 | Objednávame si u vás 5 sád farieb na tvár Dni mesta. | INTEBNET - HANTEL s.r.o. | 24141828 | 49,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/459 | 27.7.2026 | kancelárske potreby | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 148,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/138 | 24.7.2026 | Objednávame si u vás distribúciu Starovešťana (700 ks x 0,15 €) | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 105,00 EUR |