| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/606 |
3.11.2025 |
HIM - autobusový prístrešok, materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
147.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/594 |
30.10.2025 |
servis výťahu ZS - IV. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
177.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/156 |
29.10.2025 |
Objednávame si u vás hasiace prístroje do budovy mestského úradu |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
109.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/587 |
29.10.2025 |
členské za rok 2025 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
653.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/588 |
29.10.2025 |
pracovné odevy, obuv - MOPS |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
276.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/590 |
29.10.2025 |
žiarivky na verejné osvetlenie |
ZipserNet s.r.o. |
46019537 |
107.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/591 |
29.10.2025 |
šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
93.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/592 |
29.10.2025 |
Denný stacionár - obedy pre klientov - september |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
484.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/593 |
29.10.2025 |
šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
25.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
111/2025 |
28.10.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1380/2025/OPR o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/153 |
28.10.2025 |
Objednávame si u vás ročnú licenciu player do infokiosku |
LAKIOO s.r.o. |
44155778 |
220.17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/154 |
28.10.2025 |
Objednávame si u vás pracovné oblečenie a obuv pre MOPS |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
276.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/155 |
28.10.2025 |
Objednávame si u vás LED žiarovky 16W/840 2G11 6 ks - verejné osvetlenie |
ZipserNet s.r.o. |
46019537 |
107.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/585 |
28.10.2025 |
vystúpenie hudob. skupiny pre dôchodcov |
Srdcovka |
54948282 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/586 |
28.10.2025 |
odchyt túlavých psov |
RAMAR Export s.r.o. |
47792957 |
230.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/589 |
28.10.2025 |
vystúpenie pre dôchodcov |
FS Frankovčan |
42341833 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/584 |
27.10.2025 |
predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - r. 2026 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
269.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/152 |
24.10.2025 |
Objednávame si u vás prístupový, kamerový systém riadenia skriniek pre fitness centrum |
ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o. |
48061999 |
5,214.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/577 |
23.10.2025 |
odb. prehliadka - zdvíhacia plošiny - D. stacionár |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
196.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/582 |
23.10.2025 |
HIM - bleskovozvod a uzemnenie KD - PD |
SMpro s. r. o. |
53125541 |
550.00 EUR |
Slovensky
