SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2025 | 13.3.2025 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070FBI3 | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30 794 323 | 22,314.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/108 | 13.3.2025 | kancelárske potreby - SSÚ | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 116.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/100 | 12.3.2025 | elektrina VO Tatranská - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 151.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/101 | 12.3.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1,776.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/102 | 12.3.2025 | elektrina VO SNP - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 521.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/103 | 12.3.2025 | elektrina VO Jesenského - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/104 | 12.3.2025 | elektrina MsÚ - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 363.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/105 | 12.3.2025 | elektrina ŠA - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 35.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/106 | 12.3.2025 | elektrina ost. - 2/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 123.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/107 | 12.3.2025 | vývoz NO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 177.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/114 | 12.3.2025 | Poštová karta - 2/25 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 106.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/23 | 11.3.2025 | Objednávame si u vás tlačiareň Konica Minolta bizhub C451i s brožurovacím
finišerom, s... |
Konica Minolta Slovakia spol. s .r.o. | 31338551 | 10,638.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/097 | 11.3.2025 | PHM - 2/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 243.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/098 | 11.3.2025 | členské na rok 2025 | Združenie prevádzkovateľov kín | 31268251 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/099 | 11.3.2025 | HIM - kosačka | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2,930.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/24 | 11.3.2025 | Objednávame si u vás tlačiareň Konica Minolta bizhub C451i s inštaláciu a dopravou pre CZS | Konica Minolta Slovakia spol. s .r.o. | 31338551 | 7,441.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/094 | 10.3.2025 | predaj dát - DS | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | 29.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/095 | 10.3.2025 | telefón MsÚ - 2/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/096 | 10.3.2025 | mobily - 2/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 172.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/080 | 7.3.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/25 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 205.40 EUR |
