Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Dodávateľská | 79/2026 - SSV | 9.9.2026 | Zmluva o nájme bytu | Zuzana Kollárovičová | EUR | |
| Detail | Dodávateľská | 87/2026 - SSV | 9.9.2026 | Dodatok č. 1/2026 k Zmluva o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | EUR |
| Detail | Dodávateľská | 83/2026 - SSV | 9.9.2026 | Zmluva č. B/685/2026 o prenájme miesta na pohrebisku | Albín Bizub, Ing. | EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/579 | 9.9.2026 | mobily - 8/26 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 231,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/580 | 9.9.2026 | PHM - 8/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 746,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/567 | 8.9.2026 | vývoz - august | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 173,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/568 | 8.9.2026 | prístup na web | OpenAI Ireland Limited | F8049 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/570 | 8.9.2026 | elektrina VO Tatranská - 8/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 119,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/571 | 8.9.2026 | elektrina VO SNP - 8/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 359,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/572 | 8.9.2026 | elektrina VO Jesenského - 8/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 235,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/573 | 8.9.2026 | elektrina MsÚ - 8/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 330,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/574 | 8.9.2026 | elektrina ŠA - 8/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 390,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/575 | 8.9.2026 | elektrina ost. - 8/26 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 132,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/576 | 8.9.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/26 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 102,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/577 | 8.9.2026 | internet - 9/26 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/578 | 8.9.2026 | elektroinštalačné práce - ZŠ, MŠ, GYM, VO | BS ENERGO s. r. o. | 52742504 | 1 095,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/555 | 7.9.2026 | telefón MsÚ - 8/26 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/556 | 7.9.2026 | HIM - projekt.dokum. - rekonštr. HZ | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/557 | 7.9.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/26 | Ján Želonka | 47942738 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/558 | 7.9.2026 | magnetická tabuľa | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 29,40 EUR |