Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/383 | 25.6.2026 | zverejnenie inzerátu - CZS | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 158,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/384 | 25.6.2026 | HIM - fotovoltaika ZS | SLOVECO, s.r.o. | 17085918 | 11 143,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/378 | 24.6.2026 | materiál - prívesky | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 65,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/379 | 24.6.2026 | materiál - kompostáreň | Vital Country s.r.o. | 05175615 | 11,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/380 | 24.6.2026 | materiál | LECHMANN, s.r.o. | 36508047 | 113,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/122 | 23.6.2026 | Objednávame si u vás sáčky na psie exkrementy 5,50 € x 20 ks = | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 143,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/123 | 23.6.2026 | Objednávame si u vás adaptér na umývač okien KARCHER WV | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/375 | 23.6.2026 | grafické práce | Nunofia s.r.o. | 48170160 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/376 | 23.6.2026 | ND na kosačku | GÜDE Slovakia, s.r.o. | 36389862 | 14,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/377 | 23.6.2026 | oprava cestných poklopov | EMBERA s. r. o. | 53118987 | 3 307,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/121 | 22.6.2026 | Objednávame si u vás zverejnenie inzerátu CZS - stavebný úrad www.profesia.sk | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 158,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/374 | 22.6.2026 | montáž kamier do výťahu | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 247,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/371 | 19.6.2026 | PHM - 6/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 896,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/120 | 17.6.2026 | Objednávame si u vás nálepky na separovaný odpad | JVplusAV s. r. o. | 44187793 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/372 | 17.6.2026 | oprava - Kia | Roman Matoniak | 50555553 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/373 | 17.6.2026 | zber použitého šatstva | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 354,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/119 | 16.6.2026 | Objednávame si u vás darčekové poukážky v hodnote 10,-- eur pre jubilantov v počte 88 ks | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/369 | 16.6.2026 | materiál - MHZ z dotácie MV SR | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 2 174,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/370 | 16.6.2026 | materiál | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 82,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/116 | 15.6.2026 | Objednávame si u vás perá 250 ks s potlačou | National Pen | 309,94 EUR |