| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/520 |
25.9.2025 |
supervízia TSP a TP |
Mgr. Elena Vaňová |
40976971 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/521 |
25.9.2025 |
vývoz - farby |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,850.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/523 |
25.9.2025 |
PHM - 9/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
466.79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
96/2025 |
24.9.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
A & A Solar s.r.o. |
46631143 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/519 |
24.9.2025 |
žiarivky |
ZipserNet s.r.o. |
46019537 |
37.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/518 |
23.9.2025 |
VO - školenie - Projekt Interreg |
Mgr. Pavol Krajči |
51004224 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/515 |
22.9.2025 |
výmena svietidiel v MŠ |
ZipserNet s.r.o. |
46019537 |
790.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/516 |
22.9.2025 |
výmena svietidiel - KD |
ZipserNet s.r.o. |
46019537 |
206.42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/133 |
22.9.2025 |
Objednávame si u vás spoločenskú hru Activity Original pre klientov Denného stacionára |
Martinus.sk, s. r. o. |
36440531 |
40.89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/131 |
19.9.2025 |
Objednávame si u vás |
Mgr. Elena Vaňová |
40976971 |
230.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/132 |
19.9.2025 |
Objednávame si u vás fólie proti lastovičkám 200 ks (rozmer 138 mm - 100 cm) |
Aderyn s. r. o. |
53141156 |
998.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/500 |
18.9.2025 |
audit IUZ, KUZ a VS za rok 2023 |
RVM audit s. r. o. |
54206791 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/501 |
18.9.2025 |
regále do knižnice - Projekt FPU |
Bc. Ondrej Kaňuk |
41767586 |
10,209.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/502 |
18.9.2025 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2,090.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/503 |
18.9.2025 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,410.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/504 |
18.9.2025 |
vodné, stočné -16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,660.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/505 |
18.9.2025 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
382.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/506 |
18.9.2025 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
53.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/507 |
18.9.2025 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
4.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/508 |
18.9.2025 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
788.91 EUR |
Slovensky
