| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/524 |
2.10.2025 |
HIM - rekonštr. kultúrneho domu - Projekt |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
105,444.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/525 |
2.10.2025 |
HIM - rekonštr. telocvične - Projekt |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
151,861.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/526 |
2.10.2025 |
stravné - október |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
3,649.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/527 |
2.10.2025 |
plyn - 10/25 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/528 |
2.10.2025 |
vývoz - september |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2,046.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/529 |
2.10.2025 |
HIM - PD dopravné značenie |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
738.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/530 |
2.10.2025 |
systémová podpora Urbis - IV.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
467.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/537 |
1.10.2025 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - septembe |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/538 |
1.10.2025 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 9/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/539 |
1.10.2025 |
výkon technika PO a BT - 9/25 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/540 |
1.10.2025 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 9/25 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
856.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/541 |
1.10.2025 |
odb. prehl. a skúšky elektroinšt. a bleskozv.-b.j. |
Jozef Sičár |
31256015 |
1,493.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/542 |
1.10.2025 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 10/25 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/543 |
1.10.2025 |
výkon zodpovednej osoby - 10/25 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/134 |
30.9.2025 |
Objednávame si vás výmenu ohrievač vody v Dome služieb - kaderníctvo |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
65.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/135 |
30.9.2025 |
Objednávame si u vás odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie a bleskozvodov v... |
Jozef Sičár |
31256015 |
1,493.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/536 |
30.9.2025 |
oprava kotla - Dom služieb |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
65.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/548 |
30.9.2025 |
kancelárske kreslo |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
297.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/522 |
26.9.2025 |
materiál - Denný stacionár |
Martinus.sk, s. r. o. |
36440531 |
40.89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/2025 |
25.9.2025 |
Zmluva o výkone stavebného dozoru v rámci projektu "Obnova atletického oválu a športovísk v... |
Ing. Ján Trebuňa |
46 147 764 |
4,700.00 EUR |
Slovensky
