| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/408 |
1.7.2026 |
upratovanie denného stacionára - 1-6/26 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/409 |
1.7.2026 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 7/26 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/385 |
30.6.2026 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
63,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/386 |
30.6.2026 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
5,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/387 |
30.6.2026 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
580,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/388 |
30.6.2026 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
206,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/389 |
30.6.2026 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
173,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/390 |
30.6.2026 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
10,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/391 |
30.6.2026 |
vodné, stočné - kotolňa 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
43,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/392 |
30.6.2026 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
28,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/393 |
30.6.2026 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
629,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/394 |
30.6.2026 |
zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/26 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
81,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/395 |
30.6.2026 |
Denný stacionár - obedy 6/26 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/396 |
30.6.2026 |
mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
32,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/397 |
30.6.2026 |
propagačné perá |
National Pen |
|
309,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/398 |
30.6.2026 |
dekontaminácia chladiaceho zariadenia |
PETINA-CHLAD s. r. o. |
57123357 |
109,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2026 |
25.6.2026 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 26-630-01009 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/124 |
25.6.2026 |
Objednávame si u vás revíziu TZ PZ a TZ podľa priloženej cenovej ponuky |
Jozef Lach |
35215801 |
1 290,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/381 |
25.6.2026 |
adaptér |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/382 |
25.6.2026 |
nálepky na separovaný odpad |
JVplusAV s. r. o. |
44187793 |
226,20 EUR |