Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/803	10.1.2025	príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/24	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	82.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/797	9.1.2025	mobily - 12/24	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	148.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/798	9.1.2025	príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/24	Ján Želonka	47942738	190.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/799	9.1.2025	upratovanie mesta - december	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/800	9.1.2025	upratovanie budov - ZS, KD, DS - 12/24	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/801	9.1.2025	vývoz - december	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,145.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/825	9.1.2025	PHM - 12/24	ZVDS s.r.o.	36498556	408.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/009	9.1.2025	predplatné Zamagruských novín	RAMAGU, o. z.	42232473	75.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/791	8.1.2025	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	439.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/008	8.1.2025	vrecia na odpad	pre Vás, s. r. o.	53123727	121.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/787	7.1.2025	predplatné - Život	Slovenská pošta, a.s.	36631124	124.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/788	7.1.2025	zrážková voda - mestské komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,121.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/789	7.1.2025	výkon technika PO a BT - 12/24	Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ	50058711	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/790	7.1.2025	vývoz - Zberný dvor	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	872.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/794	7.1.2025	príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/24	Jaroslav Kočinský	35214970	117.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/005	7.1.2025	zber a nakladanie s použitým textilom	Ľubomír Ludvik WINDOORS	37655264	360.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/006	7.1.2025	členské na rok 2025	Severný Spiš - Pieniny	42234182	4,324.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/007	7.1.2025	prevádzka mobilnej aplikácie	adsupra s.r.o.	50144839	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/786	3.1.2025	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	96.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/792	3.1.2025	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 12/24	EKORECYKLING Tatry	54283035	812.93 EUR