| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/125 |
4.9.2025 |
Objednávame si u vás vonkajší reflektor 2 ks(100W) a 2ks (50W) s dopravou |
Donoci s.r.o. |
47539569 |
101.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/472 |
4.9.2025 |
školenie |
Dr. Peter Horváth, MBA, LL.M., MSc., MPA |
41744501 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/479 |
4.9.2025 |
vrecia na odpad |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
90.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
89/2025 |
3.9.2025 |
Zmluva o nájme bytu |
Anton Krempaský |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/123 |
3.9.2025 |
Na základe CP zo dňa 2.9.2025 si u vás objednávame autobusový prístrešok LABA 2B s... |
ABRIS - SK s.r.o. |
51860490 |
3,636.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/475 |
3.9.2025 |
telefón KD - 8/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/476 |
3.9.2025 |
telefón MsÚ - 8/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
131.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/477 |
3.9.2025 |
VO - obnova atletického oválu a športovísk |
Envisor Procurement s. r. o. |
54341698 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/478 |
3.9.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
1,665.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/471 |
2.9.2025 |
stravné - september |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
3,194.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/473 |
2.9.2025 |
poplatok za potvrdenie bankovej informácie |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
79.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/474 |
2.9.2025 |
práce traktorom |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
590.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/121 |
1.9.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ počas septembra 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/122 |
1.9.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie verej. priestran. v meste počas septembra 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/463 |
1.9.2025 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - august |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/464 |
1.9.2025 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 8/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/465 |
1.9.2025 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 8/25 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
856.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/466 |
1.9.2025 |
HIM - rampa pri ZS |
Ján Kozubják |
17287171 |
1,489.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/467 |
1.9.2025 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 9/25 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/468 |
1.9.2025 |
výkon technika PO a BT - 8/25 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140.00 EUR |
Slovensky
