Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/037	2.2.2023	plyn - nedoplatok 1/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	55.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/042	2.2.2023	výkon funkcie technika PO a BTS - 1/23	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/11	2.2.2023	Objednávame si u vás zimnú údržbu mesta počas januára a februára 2023	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/14	2.2.2023	Objednávame si u vás zabezpečenie procesu VO pre projekt "Denný stacionár" z IROP-u	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	1,080.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/029	1.2.2023	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	47.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/030	1.2.2023	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	45.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/031	1.2.2023	servisná prehliadka KIA	AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o.	47336269	223.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/032	1.2.2023	plyn - 1, 2/23	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,716.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/035	1.2.2023	výkon zodpovednej osoby - 2/23	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/8	1.2.2023	Objednávame si u vás materiál pre mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	47.30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/9	1.2.2023	Objednávame si u vás čistace prostriedky pre dom smútku	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	40.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/10	1.2.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre nebytovú budovu - Dom služieb.	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	33.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/028	31.1.2023	výroba pečiatok	TOPART 96, spol. s r.o.	31727468	97.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/025	30.1.2023	servis výťahov - 1/23	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	136.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/026	30.1.2023	spolupráca pri odchyte túlavých psov	Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci	35675641	72.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/027	30.1.2023	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	282.55 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/7	30.1.2023	Objednávame si u vás revízie plynových rozvodov v bytových domoch - ul. Štúrova 574;580;586	Peter Krišák voda-kúrenie-plyn	44506368	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/024	27.1.2023	odmeny za verejný prenos	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/789	26.1.2023	nájomné Vyšná mláka	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Banská Bystrica	36022047	1.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/022	26.1.2023	vývoz odpadov vo vreciach	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	500.40 EUR