Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 117/2023 | 6.11.2023 | Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 2/2007/NP | renova Spišská Belá s.r.o. | 46157859 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/663 | 6.11.2023 | upratovanie mesta - október | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/664 | 6.11.2023 | upratovanie budov - ZS, KD a DS | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/665 | 6.11.2023 | internet - 11/23 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/666 | 6.11.2023 | vývoz - cintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 318,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/699 | 6.11.2023 | materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 145,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/700 | 6.11.2023 | materiál - KD | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 62,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/705 | 6.11.2023 | telefón KD - 10/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/143 | 6.11.2023 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 145,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/144 | 6.11.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Kultúrny dom | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 62,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/145 | 6.11.2023 | Objednávame si u vás upratovanie mesta počas októbra 2023 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/146 | 6.11.2023 | Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS počas októbra 2023 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/655 | 3.11.2023 | HIM - chodníky Mlynská - materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 818,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/657 | 3.11.2023 | zimné pneumatiky - Toyota | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 256,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/658 | 3.11.2023 | stravné - november | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 135,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/659 | 3.11.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/23 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 32,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/660 | 3.11.2023 | HIM - parkovisko Štúrova 241 - materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 176,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/661 | 3.11.2023 | mateirál - knižnica | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 48,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/662 | 3.11.2023 | mateirál - cintorín | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 48,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/652 | 2.11.2023 | vývoz - október | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 356,33 EUR |