| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/580 |
10.10.2022 |
HIM- stavebné práce - Kompostáreň |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
65,102.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/581 |
10.10.2022 |
stravné - 10/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,335.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/582 |
10.10.2022 |
odpočty a rozúčtovanie - DS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
92.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/100 |
10.10.2022 |
Objednávame si u vás nákupné poukážky pre dôchodcov 250 ks v hodnote 10,-- eur. |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/583 |
7.10.2022 |
vývoz - september |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,844.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/569 |
6.10.2022 |
mobil správa cintorína - 9/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/570 |
6.10.2022 |
mobil údržba - 9/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/571 |
6.10.2022 |
mobil prednostka - 9/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/572 |
6.10.2022 |
mobil primátor - 9/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
30.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/573 |
6.10.2022 |
mobil sekretariát - 9/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/574 |
6.10.2022 |
mobil TSP - 9/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/575 |
6.10.2022 |
telefón MsÚ - 9/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
133.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/576 |
6.10.2022 |
telefón KD - 9/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/577 |
6.10.2022 |
zrážková voda - MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
806.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/578 |
6.10.2022 |
audit IUZ a KUZ za rok 2021 |
RVM audit s. r. o. |
54206791 |
2,520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/579 |
6.10.2022 |
vypracovanie žiadosti - Enviro fond |
EPIC Partner a.s. |
48038521 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/563 |
5.10.2022 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
244.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/564 |
5.10.2022 |
nakladanie,vývoz a uloženie sute od požiarnej zbr. |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
1,140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/565 |
5.10.2022 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
146.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/566 |
5.10.2022 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
69.26 EUR |
Slovensky
