| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/134 |
10.3.2022 |
elektrina ostat. -1/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
144.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/135 |
10.3.2022 |
elektrina VO - 2/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
659.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/136 |
10.3.2022 |
energia ŠA - 2/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
50.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/137 |
10.3.2022 |
elektrina VO, MsÚ - 2/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
521.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/138 |
10.3.2022 |
elektrina VO - 2/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
308.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/139 |
10.3.2022 |
elektrina DK,VO,ZS,DS -2/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,892.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/131 |
9.3.2022 |
vývoz BRKO - február |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/132 |
9.3.2022 |
vypracovanie dokumentácie - zásady a VZN |
RNDr. Radomír Babiak, PhD. |
48139572 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/119 |
8.3.2022 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
208.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/120 |
8.3.2022 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
137.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/121 |
8.3.2022 |
mateirál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
85.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/122 |
8.3.2022 |
materiál - KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
47.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/123 |
8.3.2022 |
telefón MsÚ - 2/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
143.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/124 |
8.3.2022 |
mobil prednostka - 2/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/125 |
8.3.2022 |
mobil údržba - 2/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/126 |
8.3.2022 |
mobil sekretariát - 2/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/127 |
8.3.2022 |
mobil primátor - 2/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/128 |
8.3.2022 |
mobil správa cintorína - 2/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/129 |
8.3.2022 |
mobil TSP - 2/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/130 |
8.3.2022 |
telefón KD - 2/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Slovensky
