| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/611 |
25.10.2022 |
Voľby - materiál |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
22.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
174/2022 |
24.10.2022 |
Darovacia zmluva č. KRHZ - PO - VO -285 -015/2022 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/605 |
24.10.2022 |
lavičky, vrecia |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
847.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/606 |
24.10.2022 |
Voľby - vlajky |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
100.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/607 |
24.10.2022 |
vývoz |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
338.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/608 |
24.10.2022 |
Voľby - dezinfekčné gély |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
19.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/609 |
24.10.2022 |
Voľby - dezinfekčné gély |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
42.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/610 |
24.10.2022 |
Voľby - respirátory |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
7.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/103 |
21.10.2022 |
Objednávame si u vás aktualizáciu projektovej dokumentácie a rozpočtu na Denný stacionár |
Ing. Silvia Želonková |
52083560 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/603 |
21.10.2022 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
77.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/604 |
21.10.2022 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
235.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/104 |
21.10.2022 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Christian Project Support, s.r.o. |
36745472 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/105 |
21.10.2022 |
Objednávame si u vás radiátor - Zdravotné stredisko |
TERMOSHOP, s.r.o. |
47389991 |
86.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/600 |
19.10.2022 |
pracovné odevy |
Prometeus - SL s.r.o. |
36463906 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/602 |
19.10.2022 |
príspevok na stravoanie dôchodcov - 9/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
126.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/601 |
18.10.2022 |
vývoz VOO a NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,703.09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/102 |
18.10.2022 |
Objednávame si u vás 3 ks vlajok - SR + poštovné a balné |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
100.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/599 |
17.10.2022 |
tonery |
LEDUM KAMARA s.r.o. |
48158836 |
28.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/598 |
14.10.2022 |
stolové kalendáre |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
1,482.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
166/2022 |
13.10.2022 |
Zmluva o nájme bytu |
Michal Velička |
|
|
Slovensky
