Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	168/2022	13.10.2022	Zmluva o nájme nebytových priestorov	RAMAGU, o.z.
Detail	Zmluva Dodávateľská	170/2022	13.10.2022	Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny	Východoslovenká energetika a.s.
Detail	Zmluva Dodávateľská	171/2022	13.10.2022	Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve	3 W Slovakia, s.r.o
Detail	Zmluva Dodávateľská	172/2022	13.10.2022	Dodatok č. 3 ku kúpnej zmluve	AV systems s.r.o.
Detail	Zmluva Dodávateľská	173/2022	13.10.2022	Zmluva o bežnom účte - Denný stacionár	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Faktúra došlá	DF2022/596	13.10.2022	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	85.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/597	13.10.2022	poštová karta - 9/22	Slovenská pošta, a.s.	36631124	125.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/101	12.10.2022	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	85.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/584	11.10.2022	poštová karta - 7/22	Slovenská pošta, a.s.	36631124	270.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/585	11.10.2022	poštová karta - 8/22	Slovenská pošta, a.s.	36631124	101.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/586	11.10.2022	elektrina VO - 9/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	336.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/587	11.10.2022	elektrina DK,ZS,DS,VO - 9/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,219.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/588	11.10.2022	elektrina ost. - 8/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	177.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/589	11.10.2022	elektrina ŠA - 8/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	319.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/590	11.10.2022	elektrina VO - 8/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	561.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/591	11.10.2022	elektrina VO, MsÚ - 8/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	614.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/592	11.10.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/22	Jaroslav Kočinský	35214970	535.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/593	11.10.2022	servis Urbis - III.Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/594	11.10.2022	servisné poplatky	Slovenská národná knižnica	36138517	66.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/595	11.10.2022	pracovné diáre	Asociácia vzdelávania samosprávy	37902938	264.50 EUR