| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/546 |
22.9.2022 |
licencia virtuálny cintorín - 1.10.2021-1.10.2022 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
227.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/542 |
21.9.2022 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,464.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/543 |
21.9.2022 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
853.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/544 |
21.9.2022 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,037.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/533 |
20.9.2022 |
HIM- kosačka |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
989.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/538 |
20.9.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
120.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/539 |
20.9.2022 |
HIM - svietidlá ul. Štúrova |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
951.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/540 |
20.9.2022 |
prísspevok na stravovanie dôchodcov - 8/22 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
507.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/537 |
19.9.2022 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
615.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/97 |
19.9.2022 |
Objednávame si u vás kosačku Weibang s pojazdom a 3-rýchlostnou prevodovkou |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
989.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/523 |
16.9.2022 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
22.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/524 |
16.9.2022 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
74.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/525 |
16.9.2022 |
vodné, stočné - Kukučínová |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/526 |
16.9.2022 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/527 |
16.9.2022 |
vodné cintorín - 6-8/22 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
24.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/528 |
16.9.2022 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
65.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/529 |
16.9.2022 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/530 |
16.9.2022 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
115.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/531 |
16.9.2022 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
184.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/532 |
16.9.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
363.59 EUR |
Slovensky
