| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/529 |
16.9.2022 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/530 |
16.9.2022 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
115.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/531 |
16.9.2022 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
184.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/532 |
16.9.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
363.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/535 |
14.9.2022 |
školenie - Penxová |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/536 |
14.9.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
210.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/517 |
13.9.2022 |
elektrina VO, MsÚ - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
583.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/518 |
13.9.2022 |
elektrina ost. - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
187.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/519 |
13.9.2022 |
elektrina VO - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
286.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/520 |
13.9.2022 |
elektrina VO - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
503.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/521 |
13.9.2022 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,030.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/522 |
13.9.2022 |
elektrina ŠA - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
235.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/534 |
13.9.2022 |
HIM - PD spevnené a prístup.plochy Štúrova ul. |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
770.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/516 |
12.9.2022 |
HIM - makadam hasičská dráha |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
679.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/506 |
8.9.2022 |
mobil správa cintorína - 8/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/507 |
8.9.2022 |
mobil sekretariát - 8/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/508 |
8.9.2022 |
mobil údržba - 8/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/509 |
8.9.2022 |
mobil prednostka - 8/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/510 |
8.9.2022 |
mobil TSP - 8/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/511 |
8.9.2022 |
mobil - 8/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
138.02 EUR |
Slovensky
