| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/622 |
2.11.2022 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
256.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/623 |
2.11.2022 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
34.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/624 |
2.11.2022 |
kompostáreň |
Luxhaus s.r.o. |
53799941 |
4,960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/625 |
2.11.2022 |
plyn - 11/22 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/106 |
2.11.2022 |
Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
34.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/107 |
2.11.2022 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
256.91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
177/2022 |
28.10.2022 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Denný stacionár Spišská Stará Ves |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie |
50349287 |
447,411.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/619 |
28.10.2022 |
služobná cesta |
RZTPO |
31955151 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/615 |
27.10.2022 |
materiál |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
250.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/616 |
27.10.2022 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
97.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/617 |
27.10.2022 |
radiátor - ZS |
TERMOSHOP, s.r.o. |
47389991 |
86.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/618 |
27.10.2022 |
servis výťahu ZS - IV. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
136.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/635 |
27.10.2022 |
PHM - 10/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
632.18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
169/2022 |
26.10.2022 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru - Zdravotné stredisko |
PractiCARE, s.r.o. |
52971996 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
176/2022 |
26.10.2022 |
Zmluva o dielo - Zberný dvor |
ZANTEO STAV s.r.o. |
47 572 574 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/612 |
26.10.2022 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
451.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/613 |
26.10.2022 |
tabule |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
757.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/614 |
26.10.2022 |
HIM - aktualizácia PD - Denný stacionár |
Ing. Silvia Želonková |
52083560 |
320.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
153/2022 |
25.10.2022 |
Kúpna zmluva |
Ján Pompa |
|
1,150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
175/2022 |
25.10.2022 |
Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200124019 |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
30854687 |
|
Slovensky
