Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/649	8.11.2022	mobil primátor - 10/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	30.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/650	8.11.2022	mobil správa cintorína - 10/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/651	8.11.2022	mobil sekretariát - 10/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/652	8.11.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/22	Ján Želonka	47942738	123.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/679	8.11.2022	náklady na energie počas volieb	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ve	42232228	49.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/631	7.11.2022	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	304.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/632	7.11.2022	upratovanie mesta	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/633	7.11.2022	stravné - 11/22	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/634	7.11.2022	PHM - 10/22	ZVDS s.r.o.	36498556	311.46 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/109	7.11.2022	Objednávame si u vás divadelné predstavenie pre dôchodcov dňa 25.11.2022	Mgr. art. Daniel Výrostek DiS. art.	00000000	460.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/110	7.11.2022	Objednávame si u vás upratovanie mesta počas dvoch mesiacov: IX. a X 2022	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/629	4.11.2022	vývoz - október	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,974.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/630	4.11.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10//22	Jaroslav Kočinský	35214970	580.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/644	4.11.2022	telefón KD - 10/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	22.66 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/108	4.11.2022	Objednávame si u vás zimný posypový materiál s dopravou	REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.	31400221	257.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/626	3.11.2022	materiál - mesto	Ing. Ján Furcoň	34630317	90.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/627	3.11.2022	príspevok na obedy dôchodcov - 10/22	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	112.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/628	3.11.2022	internet - 11/22	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/620	2.11.2022	výkon zodpovednej osoby - 11/22	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/621	2.11.2022	výkon funkcie technika PO a BTS - 10/22	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR