| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/147 |
3.9.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta poča augusta 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/148 |
3.9.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci za august 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
99/2024 |
3.9.2024 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy:... |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/509 |
3.9.2024 |
plyn - 9/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/513 |
3.9.2024 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
176.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/514 |
3.9.2024 |
materiál - KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
30.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/515 |
3.9.2024 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
19.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/516 |
3.9.2024 |
telefón KD - 8/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/517 |
3.9.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 8/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/518 |
3.9.2024 |
upratovanie mesta - august |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/149 |
3.9.2024 |
Objednávame si u vás 10 ks plastových KUKA 120l nádob a 10 ks plechových 110l nádob + dopravu |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
825.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/2024 |
2.9.2024 |
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 82/2022 |
Ľubovnianska nemocnica n.o. |
37886851 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/141 |
2.9.2024 |
Na základe cenovej ponuky 26.08.2024 si u vás objednávame: |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
234.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/142 |
2.9.2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie pre SP na stavbu: Revitalizácia... |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
2,250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/2024 |
2.9.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-514-03595 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/508 |
2.9.2024 |
vývoz - chladničky, TV, el. zariadenia |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
164.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/511 |
2.9.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 9/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/512 |
2.9.2024 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 9/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
96/2024 |
30.8.2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov |
KRONIZOL, s.r.o. |
463836152 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/506 |
28.8.2024 |
monitoring a úprava softvéru |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
40.00 EUR |
Slovensky
