Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/40	14.4.2025	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre KD	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	114.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/179	11.4.2025	elektrina ZS, DS, KD, VO - 3/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	1,571.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/180	11.4.2025	elektrina VO Tatranská - 3/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	117.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/181	11.4.2025	elektrina VO SNP - 3/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	411.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/182	11.4.2025	elektrina VO Jesenského - 3/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	239.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/183	11.4.2025	elektrina MsÚ - 3/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	353.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/184	11.4.2025	elektrina ŠA - 3/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	144.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/185	11.4.2025	elektrina ost. - 3/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	114.09 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	56/2025	10.4.2025	Zmluva o úvere č. 255/CC/25	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653	22,314.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/177	10.4.2025	PHM - 3/25	ZVDS s.r.o.	36498556	850.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/178	10.4.2025	mobily - 3/25	O2 Slovakia, s.r.o.	47259116	194.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/187	9.4.2025	knihy	CBS spol, s.r.o.	36754749	535.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	55/2025	8.4.2025	Zmluva o úvere č. 254/CC/25	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653	65,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/174	8.4.2025	občerstvenie	Ján Želonka	47942738	170.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/175	8.4.2025	odchyt túlavých psov	RAMAR Export s.r.o.	47792957	168.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/176	8.4.2025	telefón MsÚ - 3/25	Slovak Telekom, a.s.	35763469	134.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/162	7.4.2025	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	105.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/163	7.4.2025	HIM - tlačiareň - CZS	E LINKX a.s.	25847180	5,728.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/164	7.4.2025	príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/25	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	80.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/165	7.4.2025	telefón KD - 3/25	Slovak Telekom, a.s.	35763469	33.20 EUR