| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/528 |
6.9.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 8/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/150 |
5.9.2024 |
Objednávame si u vás odber polystyrénu |
POLYFORM, s.r.o. |
31679137 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/151 |
5.9.2024 |
Objednávame si u vás vystúpenie počas Vianočných trhov, dňa 21.12.2024 - Požehnané Vianoce... |
Basawell, o.z. |
54187681 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/526 |
5.9.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
149.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/46 |
5.9.2024 |
Stojky na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/519 |
4.9.2024 |
vývoz - objemný odpad |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,257.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/520 |
4.9.2024 |
vývoz odpadov vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
531.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/521 |
4.9.2024 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
317.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/522 |
4.9.2024 |
geodetické práce |
Marek Furcoň |
54394651 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/523 |
4.9.2024 |
výkon technika PO a BT - 8/24 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/524 |
4.9.2024 |
internet - 9/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
98.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/529 |
4.9.2024 |
školenie - Verejné obstarávanie |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/530 |
4.9.2024 |
stravné - september |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,728.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/43 |
4.9.2024 |
Stravné 09/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
654.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/44 |
4.9.2024 |
Materiál na zákazku - plot za DS |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
187.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/45 |
4.9.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
57.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/143 |
3.9.2024 |
Objednávame si u vás materiál pre šport. areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
176.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/144 |
3.9.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
30.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/145 |
3.9.2024 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
19.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/146 |
3.9.2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie ŽoNFP z PRV SR 2014-2020 pre opatrenie 19 |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
840.00 EUR |
Slovensky
