| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/22 |
4.2.2026 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre fitnes |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
8,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/23 |
4.2.2026 |
Objednávame si u vás materiál pre denný stacionár |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
13,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/24 |
4.2.2026 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
55,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/25 |
4.2.2026 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre zdravotné stredisko |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
112,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/26 |
4.2.2026 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/044 |
4.2.2026 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
289,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/045 |
4.2.2026 |
telefón KD - 1/26 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
34,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/046 |
4.2.2026 |
telefón MsÚ - 1/26 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
131,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/047 |
4.2.2026 |
stravné - február |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
3 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/043 |
3.2.2026 |
uteráky |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
49,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/18 |
2.2.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev a autobusovej stanice za február 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/19 |
2.2.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ február 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/035 |
2.2.2026 |
plyn - 2/26 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/036 |
2.2.2026 |
šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/26 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
13,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/037 |
2.2.2026 |
šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/26 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/038 |
2.2.2026 |
Denný stacionár - obedy |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/039 |
2.2.2026 |
služby manažéra kybernetickej bezpečnosti - 2/26 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/040 |
2.2.2026 |
výkon zodpovednej osoby - 2/26 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/041 |
2.2.2026 |
výkon technika PO a BT - 1/26 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/042 |
2.2.2026 |
ohrievacie teleso - Dom smútku |
ELP-servis s.r.o. |
50506471 |
56,95 EUR |