| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/507 |
28.8.2024 |
zhotovenie plotu za Domom služieb |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
95/2024 |
26.8.2024 |
NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovo |
Slovak Parcel Service s.r.o. |
31 329 217 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/139 |
23.8.2024 |
Objednávame si u vás supervíziu pre TSP, na základe vašej ponuky zo dňa 14.08.2024 |
Mgr. Elena Vaňová |
40976971 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/140 |
23.8.2024 |
Objednávame si u vás realizáciu verej.obstarávania na elektrickú energiu (na 26 mes.) |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
3,109.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/505 |
23.8.2024 |
ND na kosačku |
ALBERA Slovensko s. r. o. |
44010834 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/510 |
23.8.2024 |
PHM - 8/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
262.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/504 |
22.8.2024 |
materiál |
SCAME-SK, s.r.o. |
36004731 |
21.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/502 |
21.8.2024 |
oprava - Mercedes |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
557.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/503 |
21.8.2024 |
servis výťahov - IV. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/137 |
20.8.2024 |
Objednávame si u vás servis a opravu vozdila mercedes - KK118CK |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
557.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/138 |
20.8.2024 |
Objednávame si u vás plexisklo |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/495 |
20.8.2024 |
školenie |
creativoo s. r. o. |
55798217 |
804.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/496 |
20.8.2024 |
tabuľky, nálepky |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
94.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/497 |
20.8.2024 |
ceduľky na dvere - Denný stacionár |
Radek Menšík AAApapir |
65150830 |
42.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/134 |
19.8.2024 |
Objednávame si u vás vpichový technický teplomer |
ADM s.r.o. |
31561560 |
108.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/135 |
19.8.2024 |
Objednávame si u vás tkanú agrotextíliu 4,2 x 25 m |
OZY s.r.o. |
46322540 |
74.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/136 |
19.8.2024 |
Obejdnávame si u vás tabuľky - publicita kompostáreň a zberný dvor |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
94.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/498 |
19.8.2024 |
materiál - Kompostáreň |
OZY s.r.o. |
46322540 |
74.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/499 |
19.8.2024 |
materiál - Kompostáreň |
ADM s.r.o. |
31561560 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/500 |
19.8.2024 |
materiál |
Peter Poliak PROex |
17468442 |
20.10 EUR |
Slovensky
