Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2013 | 25.3.2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ľudmila Šoltésová | 35215062 | 89,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/013 | 3.4.2013 | Faktúra člensky príspevok OOCR Tatry - Spiš - Pieniny | OOCR Tatry - Spiš - Pieniny | 42234565 | 1 079,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/098 | 3.4.2013 | Faktúra BOZP za mesiac 1/2013 | Pavol Tuleja | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/099 | 3.4.2013 | Faktúra BOZP za mesiac 2/2013 | Pavol Tuleja | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/100 | 3.4.2013 | Faktúra služby mobilnej siete 0910299815 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/101 | 3.4.2013 | Faktúra zbierka uákonov | Poradca podnikateľa | 31592503 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/102 | 3.4.2013 | Faktúra technická podpora k APV | IVES | 162957 | 25,09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2013 | 5.4.2013 | Kúpna zmluva | Dušan Horník | 2 620,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2013 | 11.4.2013 | Kúpna zmluva | Dušan Horník | 2 620,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/103 | 17.4.2013 | Faktúra za vyvoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 20.3.2013 | EKOS. s.r.o. | 36168475 | 160,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/104 | 17.4.2013 | Faktúra úprava bežeckých tratí | Združenie pre rozvoj regi. Pienin a Zamaguria | 37780701 | 147,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/105 | 17.4.2013 | Faktúra za vodu - zdravotné stredisko | podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36500968 | 249,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/106 | 17.4.2013 | Faktúra za vodu -16b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36500968 | 787,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/107 | 17.4.2013 | Faktúra za vodu - 16b.j. blok B | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36500968 | 696,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/108 | 17.4.2013 | Faktúra za vodu - DHZ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36500968 | 2,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/109 | 17.4.2013 | Faktúra za vodu - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36500968 | 27,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/110 | 17.4.2013 | Faktúra za vodu - KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36500968 | 326,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/111 | 17.4.2013 | Faktúra za vodu - zdravotne stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36500968 | 125,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/112 | 17.4.2013 | Faktúra za vodu - dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť | 36500968 | 27,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/130 | 17.4.2013 | Faktúra za opravu IVECO | H + H SERVICE | 43978266 | 100,00 EUR |