Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/113 | 17.4.2013 | Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. | 36500968 | 338,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/114 | 17.4.2013 | Faktúra za služby mobilnej siete - 0911016190 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/115 | 17.4.2013 | Faktúra za autorskú odmenu za licenciu - SOZA | SOZA | 00178454 | 16,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/116 | 17.4.2013 | Faktúra za internet 4/13 | COMP - SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/117 | 17.4.2013 | Faktúra za stravu dôchodcom 3/13 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 45,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/118 | 17.4.2013 | Faktúra za predplatné - Právo pre ROPO a obce | IURA EDITION spol. s.r.o. | 31348262 | 43,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/119 | 17.4.2013 | Faktúra za plyn 4/13 | SPP | 35815256 | 4 133,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/120 | 17.4.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 1 659,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/121 | 17.4.2013 | Faktúra za systémovú podporu URBIS II. Q | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | 146,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/122 | 17.4.2013 | Faktúra za ozvučenie Projekt PLSK | RYTMUS-Computer & music world s.r.o. | 45482349 | 1 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/123 | 17.4.2013 | Faktúra za obedy dôchodcom marec 2013 | Spojená škola | 42232228 | 52,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/124 | 17.4.2013 | Faktúra za nákup tonera | MAGIC PRINT s.r.o. | 36617661 | 87,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/125 | 17.4.2013 | Faktúra za obedy pre detí v hmotnej núdzi marec 2013 | Spojená škola | 42232228 | 522,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/126 | 17.4.2013 | Faktúra strava detí v hmotnej núdzi materská škola marec 2013 | Spojená škola | 42232228 | 29,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/127 | 17.4.2013 | Faktúra práce BP a CO marec 2013 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/128 | 17.4.2013 | Faktúra za ladenie koncertného klavíra | Handguit | 43196675 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/129 | 17.4.2013 | Faktúra za opravu vozidla Škoda Fabia | H + H SERVICE | 43978266 | 520,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2013 | 29.4.2013 | Kúpna zmluva | Jozef Svrček | 40130398 | 8 920,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2013 | 29.4.2013 | Zamestnávateľská zmluva | ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | 35976853 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2013 | 29.4.2013 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Matiašovce v roku 2013 | Obec Matiašovce | 00326399 | 2 470,00 EUR |