Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/014 | 30.4.2013 | Faktúra za poistenie - Fabia | ALLIANZ | 00151700 | 94,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/015 | 30.4.2013 | Faktúra za snem ZMOS | ZMOS | 111111 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/131 | 30.4.2013 | Faktúra za službu - obnovenie zablob. značky | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/132 | 30.4.2013 | Faktúra za PHM za mesiac marec 2013 | ZVDS, spol. s.r.o. | 36498556 | 425,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/133 | 30.4.2013 | Faktúra za obedy dôchodcom marec 2013 | Spojená škola | 42232228 | 32,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/134 | 30.4.2013 | Faktúra za opravu a servis kotlov | Peter Krišák | 44506368 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/135 | 30.4.2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 125,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/136 | 30.4.2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 78,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/137 | 30.4.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/138 | 30.4.2013 | Faktúra za magnetickú tabuľu - cintorín | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 88,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/139 | 30.4.2013 | Faktúra za telefón KD - mesiac marec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/140 | 30.4.2013 | Faktúra za telefón MsÚ - mesiac marec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/141 | 30.4.2013 | Faktúra za mobil - TSP 0903413004 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/142 | 30.4.2013 | Faktúra za stravné lístky | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 2 137,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/143 | 30.4.2013 | Faktúra za geodetické práce | Michna Ján | 34918761 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/144 | 30.4.2013 | Faktúra za servis informačného systému URBIS II. Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2013 | 30.4.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Mgr. Ingrid Majeriková - GORALINGA | 43675000 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/145 | 2.5.2013 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 116,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/146 | 2.5.2013 | Faktúra za vykonané práce na úseku ochrany pred požiarmi | Tatrahasil | 32874294 | 418,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/147 | 2.5.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 200,26 EUR |