Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/148 | 2.5.2013 | Faktúra za mobil - 0910299815 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/149 | 2.5.2013 | Faktúra za služby mobilnej siete-0903819303 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/150 | 2.5.2013 | Faktúra za členské na rok 2013 | RZTPO | 31955151 | 246,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/151 | 2.5.2013 | Faktúra za odmeny výkonným umelcom | SLOVGRAM | 17310598 | 33,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2013 | 3.5.2013 | Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentom UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej | 00397768 | |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/016 | 13.5.2013 | Faktúra za konferenciu RVC | RVC - ZO | 31954502 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/152 | 13.5.2013 | Faktúra za elektromontážne práce - ZS | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 562,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/153 | 13.5.2013 | Faktúra za elektromontážne práca - MsÚ | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 343,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/154 | 13.5.2013 | Faktúra za zväčšenie máp | Topografický ústav | 30845572 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/155 | 13.5.2013 | Faktúra za elektrinu marec - máj 2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/156 | 13.5.2013 | Faktúra za kontrolu hydrantov 16 b.j. A - fond oprav | Tatrahasil | 32874294 | 39,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/157 | 13.5.2013 | Faktúra za kontrolu hydrantov 16 b.j. B - fond opráv | Tatrahasil | 32874294 | 44,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/158 | 13.5.2013 | Faktúra za elektrinu marec - máj 2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/159 | 13.5.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 180,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/160 | 13.5.2013 | Faktúra za mobil - 0911 016 190 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/161 | 13.5.2013 | Faktúra za internet máj 2013 | COMP - SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/162 | 13.5.2013 | Faktúra za plyn máj 2013 | SPP | 35815256 | 1 593,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/163 | 13.5.2013 | Faktúra za stavebný materiál - bankomat | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 482,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/164 | 13.5.2013 | Faktúra za stravu pre HN apríl 2013 - šj mš | Spojená škola | 42232228 | 78,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/165 | 13.5.2013 | Faktúra za kosenie | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 123,40 EUR |