Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/148	2.5.2013	Faktúra za mobil - 0910299815	Slovak Telekom, a.s.	35763469	6.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/149	2.5.2013	Faktúra za služby mobilnej siete-0903819303	Slovak Telekom, a.s.	35763469	67.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/150	2.5.2013	Faktúra za členské na rok 2013	RZTPO	31955151	246.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/151	2.5.2013	Faktúra za odmeny výkonným umelcom	SLOVGRAM	17310598	33.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	31/2013	3.5.2013	Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentom UPJŠ v Košiciach, Fakulta verejnej správy	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej	00397768
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/016	13.5.2013	Faktúra za konferenciu RVC	RVC - ZO	31954502	30.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/152	13.5.2013	Faktúra za elektromontážne práce - ZS	SIČÁR s.r.o.	43941745	562.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/153	13.5.2013	Faktúra za elektromontážne práca - MsÚ	SIČÁR s.r.o.	43941745	343.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/154	13.5.2013	Faktúra za zväčšenie máp	Topografický ústav	30845572	49.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/155	13.5.2013	Faktúra za elektrinu marec - máj 2013	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,312.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/156	13.5.2013	Faktúra za kontrolu hydrantov 16 b.j. A - fond oprav	Tatrahasil	32874294	39.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/157	13.5.2013	Faktúra za kontrolu hydrantov 16 b.j. B - fond opráv	Tatrahasil	32874294	44.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/158	13.5.2013	Faktúra za elektrinu marec - máj 2013	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	83.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/159	13.5.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	180.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/160	13.5.2013	Faktúra za mobil - 0911 016 190	Slovak Telekom, a.s.	35763469	13.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/161	13.5.2013	Faktúra za internet máj 2013	COMP - SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/162	13.5.2013	Faktúra za plyn máj 2013	SPP	35815256	1,593.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/163	13.5.2013	Faktúra za stavebný materiál - bankomat	Ing. Ján Furcoň	34630317	482.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/164	13.5.2013	Faktúra za stravu pre HN apríl 2013 - šj mš	Spojená škola	42232228	78.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/165	13.5.2013	Faktúra za kosenie	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	123.40 EUR