Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/166	13.5.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/167	13.5.2013	Faktúra za telefón KD apríl 2013	Slovak Telekom, a.s.	35763469	47.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/168	13.5.2013	Faktúra za telefón MsÚ apríl 2013	Slovak Telekom, a.s.	35763469	151.69 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	32/2013	14.5.2013	Zmluva o nájme	Bc. Elena Výrosteková		1.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/017	15.5.2013	Faktúra za poistenie 20 b.j. obdobie od 1.6 - 1.9.2013	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	190.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/169	15.5.2013	Faktúra za stravu pre deti v HN apríl 2013 šj zš	Spojená škola	42232228	670.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/170	15.5.2013	Faktúra za obedy pre dôchodcov apríl 2013 zš šj	Spojená škola	42232228	49.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/171	15.5.2013	Faktúra za obedy dôchodcom apríl 2013	Reštaurácia NOVA	35214970	56.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/172	15.5.2013	Faktúra za práce BP a CO apríl 2013	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/173	15.5.2013	Faktúra za pohonné hmoty apríl 2013	ZVDS, spol. s.r.o.	36498556	369.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/174	15.5.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,561.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/175	15.5.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,165.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/176	15.5.2013	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	193.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/177	15.5.2013	Faktúra za materiál KD	DUO MIX	35215810	30.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/178	15.5.2013	Faktúra za materiál - ŠA	DUO MIX	35215810	106.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/179	15.5.2013	Faktúra za technologický servis ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/180	15.5.2013	Faktúra za materiál - kosenie	Centrum B	30263310	188.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/181	15.5.2013	Faktúra za opravu miestnej komunikácie	StavVia s.r.o.	46477047	5,651.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/182	20.5.2013	Faktúra za mobil - 0903413004	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/183	20.5.2013	Faktúra za obedy dôchodcom apríl 2013 mš šj	Spojená škola	42232228	33.34 EUR