Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/166 | 13.5.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/167 | 13.5.2013 | Faktúra za telefón KD apríl 2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/168 | 13.5.2013 | Faktúra za telefón MsÚ apríl 2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 151,69 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2013 | 14.5.2013 | Zmluva o nájme | Bc. Elena Výrosteková | 1,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/017 | 15.5.2013 | Faktúra za poistenie 20 b.j. obdobie od 1.6 - 1.9.2013 | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 190,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/169 | 15.5.2013 | Faktúra za stravu pre deti v HN apríl 2013 šj zš | Spojená škola | 42232228 | 670,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/170 | 15.5.2013 | Faktúra za obedy pre dôchodcov apríl 2013 zš šj | Spojená škola | 42232228 | 49,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/171 | 15.5.2013 | Faktúra za obedy dôchodcom apríl 2013 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 56,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/172 | 15.5.2013 | Faktúra za práce BP a CO apríl 2013 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/173 | 15.5.2013 | Faktúra za pohonné hmoty apríl 2013 | ZVDS, spol. s.r.o. | 36498556 | 369,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/174 | 15.5.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 561,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/175 | 15.5.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 165,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/176 | 15.5.2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 193,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/177 | 15.5.2013 | Faktúra za materiál KD | DUO MIX | 35215810 | 30,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/178 | 15.5.2013 | Faktúra za materiál - ŠA | DUO MIX | 35215810 | 106,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/179 | 15.5.2013 | Faktúra za technologický servis ČOV | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 31714030 | 255,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/180 | 15.5.2013 | Faktúra za materiál - kosenie | Centrum B | 30263310 | 188,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/181 | 15.5.2013 | Faktúra za opravu miestnej komunikácie | StavVia s.r.o. | 46477047 | 5 651,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/182 | 20.5.2013 | Faktúra za mobil - 0903413004 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/183 | 20.5.2013 | Faktúra za obedy dôchodcom apríl 2013 mš šj | Spojená škola | 42232228 | 33,34 EUR |