| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/184 |
20.5.2013 |
Faktúra za tlač Starovešťana máj 2013 |
Podtatranské noviny |
31669654 |
137.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/185 |
20.5.2013 |
Faktúra za členské na rok 2013 |
Združenie pre rozvoj reg. Pienin a Zamaguria |
37780701 |
339.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/186 |
23.5.2013 |
Faktúra za opravu VO, montáž držiakov vian. výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,441.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/187 |
23.5.2013 |
Faktúra za odborné prehliadky tlakových zariadení |
JURTLAK |
33882002 |
601.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/188 |
23.5.2013 |
Faktúra za mobil - 0903819303 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
64.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/189 |
30.5.2013 |
Faktúra za mobil - 0910 299 815 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/190 |
30.5.2013 |
Faktúra za prípravu monitorovacej správy |
MJM Group s.r.o. |
45541558 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/191 |
30.5.2013 |
Faktúra za stravu účinkujúcim - ZFS |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/192 |
30.5.2013 |
Faktúra za prepravu súborov - ZFS |
Dušan Horník |
37240889 |
455.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/193 |
30.5.2013 |
Faktúra za mobil - 0911 016 190 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/194 |
30.5.2013 |
Faktúra za znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
149.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/195 |
30.5.2013 |
Faktúra za znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/196 |
5.6.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
189.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/197 |
5.6.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/198 |
5.6.2013 |
Faktúra za služby VSE |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/199 |
5.6.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
59.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/200 |
5.6.2013 |
Faktúra za uverejnenie článku |
Podtatranské noviny |
31669654 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/201 |
5.6.2013 |
Faktúra za geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/202 |
5.6.2013 |
Faktúra za obedy pre dôchodcov máj 2013 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
37.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/203 |
5.6.2013 |
Faktúra za ubytovanie - snem ZMOS |
TITANIC, s. r. o. |
36527882 |
30.50 EUR |
Slovensky
