Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/184 | 20.5.2013 | Faktúra za tlač Starovešťana máj 2013 | Podtatranské noviny | 31669654 | 137,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/185 | 20.5.2013 | Faktúra za členské na rok 2013 | Združenie pre rozvoj reg. Pienin a Zamaguria | 37780701 | 339,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/186 | 23.5.2013 | Faktúra za opravu VO, montáž držiakov vian. výzdoby | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 1 441,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/187 | 23.5.2013 | Faktúra za odborné prehliadky tlakových zariadení | JURTLAK | 33882002 | 601,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/188 | 23.5.2013 | Faktúra za mobil - 0903819303 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/189 | 30.5.2013 | Faktúra za mobil - 0910 299 815 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/190 | 30.5.2013 | Faktúra za prípravu monitorovacej správy | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/191 | 30.5.2013 | Faktúra za stravu účinkujúcim - ZFS | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/192 | 30.5.2013 | Faktúra za prepravu súborov - ZFS | Dušan Horník | 37240889 | 455,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/193 | 30.5.2013 | Faktúra za mobil - 0911 016 190 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/194 | 30.5.2013 | Faktúra za znalecký posudok | Ing. Ján Trebuňa | 1023201003 | 149,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/195 | 30.5.2013 | Faktúra za znalecký posudok | Ing. Ján Trebuňa | 1023201003 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/196 | 5.6.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 189,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/197 | 5.6.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/198 | 5.6.2013 | Faktúra za služby VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/199 | 5.6.2013 | Faktúra za nákup kancelárskych potrieb | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/200 | 5.6.2013 | Faktúra za uverejnenie článku | Podtatranské noviny | 31669654 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/201 | 5.6.2013 | Faktúra za geodetické práce | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/202 | 5.6.2013 | Faktúra za obedy pre dôchodcov máj 2013 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 37,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/203 | 5.6.2013 | Faktúra za ubytovanie - snem ZMOS | TITANIC, s. r. o. | 36527882 | 30,50 EUR |