Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/204 | 5.6.2013 | Faktúra za internet jún 2013 | COMP - SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2013 | 6.6.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Osturňa | 00326453 | 1 040,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 38/2013 | 6.6.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Spišské Hanušovce | 00326551 | 130,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2013 | 6.6.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Zálesie | 00696315 | 780,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2013 | 6.6.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Červený Kláštor | 00326135 | 780,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2013 | 6.6.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Havka | 00696048 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/205 | 6.6.2013 | Faktúra za prípravu vozidla na STK | H + H SERVICE | 43978266 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/206 | 6.6.2013 | Faktúra za služby - KIA | Radoslav Sloveňák | 34626778 | 85,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/207 | 6.6.2013 | Faktúra za výsadbu, čistenie, polievanie, ošetrovanie | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 775,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/208 | 6.6.2013 | Faktúra za plyn jún 2013 | SPP | 35815256 | 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/209 | 6.6.2013 | Faktúra za kominárske práce | Karol Kmeč Kominárstvo | 14312395 | 271,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/210 | 6.6.2013 | Faktúra za obedy pre dôchodcov máj 2013 | Spojená škola | 42232228 | 54,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/211 | 6.6.2013 | Faktúra za pohonné hmoty máj 2013 | ZVDS, spol. s.r.o. | 36498556 | 584,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/212 | 7.6.2013 | Faktúra za stravu pre žiakov v hmotnej núdzi zš máj 2013 | Spojená škola | 42232228 | 756,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/213 | 7.6.2013 | Faktúra za stravu pre žiakov v hmotnej núdzi mš máj 2013 | Spojená škola | 42232228 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/214 | 7.6.2013 | Faktúra za poradenstvo pri spracovaní monitorov. správy TSP | Agentúra JMF s. r. o. | 44868669 | 80,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2013 | 7.6.2013 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Pavel Fianta | 1 450,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2013 | 7.6.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Lechnica | 00696293 | 1 625,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/215 | 10.6.2013 | Faktúra za stravné lístky (800ks) | Vaša Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 2 443,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/216 | 10.6.2013 | Faktúra za práce BP a CO máj 2013 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |