Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/018	17.6.2013	Faktúra za školenie - Kontrólne zistenia na školách	RVC - ZO	31954502	13.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/019	17.6.2013	Faktúra za poistenie áut - II. polrok	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	869.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/217	17.6.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s. r. o.	36168475	1,374.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/218	17.6.2013	Faktúra za telefón - KD máj 2013	Slovak Telekom, a.s.	35763469	49.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/219	17.6.2013	Faktúra za telefón MsÚ	Slovak Telekom, a.s.	35763469	114.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/220	17.6.2013	Faktúra za obedy pre dôchodcov máj 2013	Spojená škola	42232228	29.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/221	17.6.2013	Faktúra za znalecký posudok - skleník	Ing. Ján Trebuňa	1023201003	109.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	41/2013	19.6.2013	Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	Obec Veľká Franková	00076597	105.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	43/2013	19.6.2013	Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže	Obec Malá Franková	696277	50.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	44/2013	20.6.2013	Zmluva o dielo	FITTICH RATES s.r.o.	31692656	2,443.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/222	20.6.2013	Faktúra za nákup tovaru - ZFS	COOP Jednota	169102	111.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/223	20.6.2013	Faktúra za doménu spisskastaraves.sk	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	86.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/224	20.6.2013	Faktúra za právnu pomoc - právny rozbor Káblový distrib.syst.	JUDr. Andrej Pataky	42039738	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/225	20.6.2013	Faktúra za mobil TSP 0903413004	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/020	20.6.2013	Faktúra za poistenie elektroniky - 12.7.2013 - 11.7.2014	ALLIANZ	00151700	123.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/227	24.6.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s. r. o.	36168475	183.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/228	24.6.2013	Faktúra za opravu pc	COMP - SHOP s.r.o.	36800015	133.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/229	24.6.2013	Faktúra za vodné stočné - ŠA	Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a.	36500968	46.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/230	24.6.2013	Faktúra za vodné, stočné - KD	Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a.	36500968	217.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/231	24.6.2013	Faktúra za vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a.	36500968	42.56 EUR