Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/018 | 17.6.2013 | Faktúra za školenie - Kontrólne zistenia na školách | RVC - ZO | 31954502 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/019 | 17.6.2013 | Faktúra za poistenie áut - II. polrok | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 869,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/217 | 17.6.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 1 374,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/218 | 17.6.2013 | Faktúra za telefón - KD máj 2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/219 | 17.6.2013 | Faktúra za telefón MsÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/220 | 17.6.2013 | Faktúra za obedy pre dôchodcov máj 2013 | Spojená škola | 42232228 | 29,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/221 | 17.6.2013 | Faktúra za znalecký posudok - skleník | Ing. Ján Trebuňa | 1023201003 | 109,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2013 | 19.6.2013 | Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže | Obec Veľká Franková | 00076597 | 105,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 43/2013 | 19.6.2013 | Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže | Obec Malá Franková | 696277 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2013 | 20.6.2013 | Zmluva o dielo | FITTICH RATES s.r.o. | 31692656 | 2 443,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/222 | 20.6.2013 | Faktúra za nákup tovaru - ZFS | COOP Jednota | 169102 | 111,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/223 | 20.6.2013 | Faktúra za doménu spisskastaraves.sk | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | 86,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/224 | 20.6.2013 | Faktúra za právnu pomoc - právny rozbor Káblový distrib.syst. | JUDr. Andrej Pataky | 42039738 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/225 | 20.6.2013 | Faktúra za mobil TSP 0903413004 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFO2013/020 | 20.6.2013 | Faktúra za poistenie elektroniky - 12.7.2013 - 11.7.2014 | ALLIANZ | 00151700 | 123,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/227 | 24.6.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 183,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/228 | 24.6.2013 | Faktúra za opravu pc | COMP - SHOP s.r.o. | 36800015 | 133,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/229 | 24.6.2013 | Faktúra za vodné stočné - ŠA | Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. | 36500968 | 46,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/230 | 24.6.2013 | Faktúra za vodné, stočné - KD | Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. | 36500968 | 217,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/231 | 24.6.2013 | Faktúra za vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. | 36500968 | 42,56 EUR |