Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/232	24.6.2013	Faktúra za vodné, stočné - DS	Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a.	36500968	25.38 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	45/2013	24.6.2013	Zmluva o aktualizácii dát katastra	TOPSET Solutions s.r.o.	46919805	48.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/233	24.6.2013	Faktúra za vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a.	36500968	225.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/234	24.6.2013	Faktúra za služby MVS	Štátna vedecká knižnica	35987006	3.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/235	25.6.2013	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/236	25.6.2013	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	115.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/237	25.6.2013	Faktúra za materiál - ZS	DUO MIX	35215810	73.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/238	25.6.2013	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	54.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/239	25.6.2013	Faktúra za materiál - DS	DUO MIX	35215810	28.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/240	25.6.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s. r. o.	36168475	172.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/241	25.6.2013	Faktúra za mobil - primátor	Slovak Telekom, a.s.	35763469	63.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/242	25.6.2013	Faktúra za elektriku - byt 229, 1.1.-11.6.	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	0.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/243	25.6.2013	Faktúra za HIM - nákup kosačky + materiál	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	1,089.85 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	27/2013	28.6.2013	Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere	Prima banka	31575951
Detail	Zmluva Dodávateľská	47/2013	1.7.2013	Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky	00165182
Detail	Faktúra došlá	DF2013/244	2.7.2013	Faktúra za projekt PLSK - HIM oddychová zóna	Jozef Svrček	40130398	8,920.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/245	2.7.2013	Faktúra za projekt PLSK - HIM hľadisko-drevené lavice 100 ks	Alfonz Čarnogurský	33882452	5,990.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/246	2.7.2013	Faktúra za projekt PLSK - HIM Stánky a občerstvovacie sady	Stolárstvo	17110939	11,768.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/247	2.7.2013	Faktúra za dopravné značenie	Dopravné značenie s.r.o.	31599613	68.89 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	46/2013	2.7.2013	Kúpna zmluva	Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.	37886436	1.00 EUR