Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/232 | 24.6.2013 | Faktúra za vodné, stočné - DS | Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. | 36500968 | 25,38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 45/2013 | 24.6.2013 | Zmluva o aktualizácii dát katastra | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/233 | 24.6.2013 | Faktúra za vodné, stočné - ZS | Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. | 36500968 | 225,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/234 | 24.6.2013 | Faktúra za služby MVS | Štátna vedecká knižnica | 35987006 | 3,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/235 | 25.6.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/236 | 25.6.2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 115,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/237 | 25.6.2013 | Faktúra za materiál - ZS | DUO MIX | 35215810 | 73,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/238 | 25.6.2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 54,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/239 | 25.6.2013 | Faktúra za materiál - DS | DUO MIX | 35215810 | 28,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/240 | 25.6.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 172,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/241 | 25.6.2013 | Faktúra za mobil - primátor | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/242 | 25.6.2013 | Faktúra za elektriku - byt 229, 1.1.-11.6. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 0,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/243 | 25.6.2013 | Faktúra za HIM - nákup kosačky + materiál | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1 089,85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2013 | 28.6.2013 | Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere | Prima banka | 31575951 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/2013 | 1.7.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu | Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky | 00165182 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/244 | 2.7.2013 | Faktúra za projekt PLSK - HIM oddychová zóna | Jozef Svrček | 40130398 | 8 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/245 | 2.7.2013 | Faktúra za projekt PLSK - HIM hľadisko-drevené lavice 100 ks | Alfonz Čarnogurský | 33882452 | 5 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/246 | 2.7.2013 | Faktúra za projekt PLSK - HIM Stánky a občerstvovacie sady | Stolárstvo | 17110939 | 11 768,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/247 | 2.7.2013 | Faktúra za dopravné značenie | Dopravné značenie s.r.o. | 31599613 | 68,89 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/2013 | 2.7.2013 | Kúpna zmluva | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. | 37886436 | 1,00 EUR |