Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 51/2013 | 5.7.2013 | Zmluva o umeleckom výkone | Dychová hudba ORDZOVIANKA Ordzovany | 600,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 52/2013 | 5.7.2013 | Zmluva o umeleckom výkone | Orkiestatra Deta w Lapszach Nižnych | 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 53/2013 | 5.7.2013 | Zmluva o umeleckom výkone | Orkiestatra Deta w Lapszach Wyčnych | 500,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 54/2013 | 5.7.2013 | Zmluva o dielo | Lukáš Marhefka | 153,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/2013 | 5.7.2013 | Zmluva o dielo | Ján Gemza | 120,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2013 | 5.7.2013 | Zmluva o dielo | Pavol Kovalčík | 120,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2013 | 5.7.2013 | Zmluva o dielo | Viera Jurkovičová | 120,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 58/2013 | 5.7.2013 | Zmluva o dielo | Magdaléna Maitnerová | 120,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 59/2013 | 5.7.2013 | Zmluva o dielo | Mária Mrázová | 120,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 60/2013 | 5.7.2013 | Zmluva o dielo | František Regec | 120,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2013 | 8.7.2013 | Zmluva o dielo | Stolárstvo Andrej Kaňuk | 33882452 | 11 768,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/248 | 8.7.2013 | Faktúra za nákup materiálu - cintorín | DUO MIX | 35215810 | 24,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/249 | 8.7.2013 | Faktúra za HIM - cesta ku KD | JSP - Novotný s.r.o. | 36772101 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/250 | 8.7.2013 | Faktúra za plyn - byt 229 | SPP | 35815256 | 1,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/251 | 8.7.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/252 | 8.7.2013 | Faktúra za internet júl 2013 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/253 | 8.7.2013 | Faktúra za systémová podpora URBIS - III. Q | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | 146,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/254 | 8.7.2013 | Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom jún 2013 | Spojená škola | 42232228 | 4,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/255 | 8.7.2013 | Faktúra za mš šj - strava detí v hmotnej núdzi jún 2013 | Spojená škola | 42232228 | 70,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/256 | 8.7.2013 | Faktúra za obedy dôchodcom jún 2013 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 56,70 EUR |