| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/257 |
8.7.2013 |
Faktúra za plyn júl 2013 |
SPP |
35815256 |
610,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/258 |
8.7.2013 |
Faktúra za nákup materiálu |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
76,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/259 |
9.7.2013 |
Faktúra za vodné,stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. |
36500968 |
605,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/260 |
9.7.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. |
36500968 |
560,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/261 |
9.7.2013 |
Faktúra za zrážkovú vodu - ZS |
Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. |
36500968 |
141,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/262 |
9.7.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. |
36500968 |
2 536,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/263 |
9.7.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
78,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/264 |
9.7.2013 |
Faktúra za náklady ZUŠ - I. polrok |
Spojená škola |
42232228 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/265 |
9.7.2013 |
Faktúra za pohonné hmoty jún 2013 |
ZVDS, spol. s.r.o. |
36498556 |
589,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/266 |
9.7.2013 |
Faktúra za HIM - kolumbárium |
Betonárka Juh Krafčík, s.r.o. |
45988871 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/267 |
9.7.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1 046,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/268 |
12.7.2013 |
Faktúra za obedy pre dôchodcov ZŠ jún 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
50,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/269 |
12.7.2013 |
Faktúra za stravu ZŠ HN jún 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
720,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/270 |
12.7.2013 |
Faktúra za prepravné do skladu CO |
Cestná nákladná doprava |
43692338 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/271 |
12.7.2013 |
Faktúra za telefón KD jún 2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
1,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/272 |
12.7.2013 |
Faktúra za telefón MsÚ jún 2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
45,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/273 |
12.7.2013 |
Faktúra za projekt PLSK - tlač plagátov a pozvánok |
Ondrej Maitrner - MaO |
4366426 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/274 |
12.7.2013 |
Faktúra za infopanel detské ihrisko |
Oskar Unger |
30609704 |
48,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/2013 |
16.7.2013 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/2013 |
17.7.2013 |
Zmluva úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
81,25 EUR |