Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/257	8.7.2013	Faktúra za plyn júl 2013	SPP	35815256	610.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/258	8.7.2013	Faktúra za nákup materiálu	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	76.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/259	9.7.2013	Faktúra za vodné,stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a.	36500968	605.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/260	9.7.2013	Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a.	36500968	560.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/261	9.7.2013	Faktúra za zrážkovú vodu - ZS	Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a.	36500968	141.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/262	9.7.2013	Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a.	36500968	2,536.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/263	9.7.2013	Faktúra za nákup kancelárskych potrieb	LUSILA s.r.o.	36485608	78.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/264	9.7.2013	Faktúra za náklady ZUŠ - I. polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/265	9.7.2013	Faktúra za pohonné hmoty jún 2013	ZVDS, spol. s.r.o.	36498556	589.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/266	9.7.2013	Faktúra za HIM - kolumbárium	Betonárka Juh Krafčík, s.r.o.	45988871	648.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/267	9.7.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s r.o.	36168475	1,046.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/268	12.7.2013	Faktúra za obedy pre dôchodcov ZŠ jún 2013	Spojená škola	42232228	50.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/269	12.7.2013	Faktúra za stravu ZŠ HN jún 2013	Spojená škola	42232228	720.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/270	12.7.2013	Faktúra za prepravné do skladu CO	Cestná nákladná doprava	43692338	78.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/271	12.7.2013	Faktúra za telefón KD jún 2013	Slovak Telekom, a.s.	35763469	1.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/272	12.7.2013	Faktúra za telefón MsÚ jún 2013	Slovak Telekom, a.s.	35763469	45.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/273	12.7.2013	Faktúra za projekt PLSK - tlač plagátov a pozvánok	Ondrej Maitrner - MaO	4366426	230.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/274	12.7.2013	Faktúra za infopanel detské ihrisko	Oskar Unger	30609704	48.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	61/2013	16.7.2013	Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky	00165182	700.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	62/2013	17.7.2013	Zmluva úrazové poistenie	Komunálna poisťovňa	31595545	81.25 EUR