Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 63/2013 | 26.7.2013 | Dohoda | Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 37938606 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/2013 | 26.7.2013 | Nájomná zmluva | Good Option | 44825374 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 66/2013 | 30.7.2013 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 67/2013 | 30.7.2013 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 65/2013 | 8.8.2013 | Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzivného modelu vzdelávania na... | Metodicko - pedagogické centrum | 00164348 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2013 | 9.8.2013 | Kúpna zmluva | Jozef Ľach | 1 450,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 68/2013 | 28.8.2013 | Zmluva o nájme | MDDr. Anton Mačutek | 750,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/275 | 5.9.2013 | Faktúra za HIM - MK ku KD | CŠO - stav., s.r.o. | 36450235 | 255,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FD2013/276 | 5.9.2013 | Faktúra za HIM - MK ku KD | CŠO - stav., s.r.o. | 36450235 | 346,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/277 | 5.9.2013 | Faktúra za servisný poplatok za aktualizáciu dát II. polrok | TOPSET-Vlček Ján Ing. | 32643748 | 28,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/278 | 5.9.2013 | Faktúra za mobil TSP 0903413004 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/279 | 5.9.2013 | Faktúra za tlač Starovešťana - júl 2013 | Podtatranské noviny | 31669654 | 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/280 | 5.9.2013 | Faktúra za servis IS Urbis III. Q | INIT združenie | 11952261 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/281 | 5.9.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/282 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup tonerov | Compas | 35219441 | 100,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/283 | 5.9.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 169,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/284 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup materiálu | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 186,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/285 | 5.9.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/286 | 5.9.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/287 | 5.9.2013 | Faktúra za Projekt PLSK - baner | melon media s.r.o. | 47168528 | 175,00 EUR |