| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/288 |
5.9.2013 |
Faktúra za HIM - kamerový systém |
FITTICH RATES s.r.o. |
31692656 |
2,443.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/289 |
5.9.2013 |
Faktúra za HIM - pamätník A.M.Chmeľ |
EURO KAMEŇ, s.r.o. |
36593648 |
870.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/290 |
5.9.2013 |
Faktúra za Zbierku zákonov - 3. preddavok |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/291 |
5.9.2013 |
Faktúra za Raut - otvorenie galérie F. Katonu |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
1,193.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/292 |
5.9.2013 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/293 |
5.9.2013 |
Faktúra za obedy dôchodcom 7/13 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
88.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/294 |
5.9.2013 |
Faktúra za elektriku 6-8/13 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,294.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/295 |
5.9.2013 |
Faktúra za vývoz a nakladanie zeminy - detské ihrisko |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/296 |
5.9.2013 |
Faktúra za elektriku 6-8/13 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
83.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/297 |
5.9.2013 |
Faktúra za plyn august/2013 |
SPP |
35815256 |
610.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/298 |
5.9.2013 |
Faktúra za internet august/2013 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/299 |
5.9.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
185.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/300 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup vriec |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/301 |
5.9.2013 |
Faktúra za opravu čerpadla |
H+H SERVICE |
43978266 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/302 |
5.9.2013 |
Faktúra za zvolávací systém DHZ |
Ing. Zuzana Nodžáková - Ellano.sk |
46133780 |
25.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/303 |
5.9.2013 |
Faktúra za zvolávací systém DHZ |
THS Kežmarok, s.r.o. |
17081815 |
40.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/304 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup štrku a piesku |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
231.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/305 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup hadíc DHZ |
FIRE system - Marcela Faturová |
41827449 |
93.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/306 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup cien na Dni mesta DHZ |
FIRE system - Marcela Faturová |
41827449 |
118.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/307 |
5.9.2013 |
Faktúra za nákup medailí Dni mesta |
Poháry Bauer |
27187284 |
51.24 EUR |
Slovensky
