Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/288 | 5.9.2013 | Faktúra za HIM - kamerový systém | FITTICH RATES s.r.o. | 31692656 | 2 443,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/289 | 5.9.2013 | Faktúra za HIM - pamätník A.M.Chmeľ | EURO KAMEŇ, s.r.o. | 36593648 | 870,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/290 | 5.9.2013 | Faktúra za Zbierku zákonov - 3. preddavok | Poradca podnikateľa | 31592503 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/291 | 5.9.2013 | Faktúra za Raut - otvorenie galérie F. Katonu | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 1 193,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/292 | 5.9.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/293 | 5.9.2013 | Faktúra za obedy dôchodcom 7/13 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 88,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/294 | 5.9.2013 | Faktúra za elektriku 6-8/13 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8 294,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/295 | 5.9.2013 | Faktúra za vývoz a nakladanie zeminy - detské ihrisko | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/296 | 5.9.2013 | Faktúra za elektriku 6-8/13 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/297 | 5.9.2013 | Faktúra za plyn august/2013 | SPP | 35815256 | 610,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/298 | 5.9.2013 | Faktúra za internet august/2013 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/299 | 5.9.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 185,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/300 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup vriec | EKOS, s r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/301 | 5.9.2013 | Faktúra za opravu čerpadla | H+H SERVICE | 43978266 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/302 | 5.9.2013 | Faktúra za zvolávací systém DHZ | Ing. Zuzana Nodžáková - Ellano.sk | 46133780 | 25,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/303 | 5.9.2013 | Faktúra za zvolávací systém DHZ | THS Kežmarok, s.r.o. | 17081815 | 40,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/304 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup štrku a piesku | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 231,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/305 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup hadíc DHZ | FIRE system - Marcela Faturová | 41827449 | 93,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/306 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup cien na Dni mesta DHZ | FIRE system - Marcela Faturová | 41827449 | 118,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/307 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup medailí Dni mesta | Poháry Bauer | 27187284 | 51,24 EUR |