Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/308 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup PHM júl 2013 | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 588,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/309 | 5.9.2013 | Faktúra za znalecký posudok - byt 241 | Ing. Ján Trebuňa | 1023201003 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/310 | 5.9.2013 | Faktúra za materiál ŠA | DUO MIX | 35215810 | 59,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/311 | 5.9.2013 | Faktúra za telefón 7/13 - MsÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 271,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/312 | 5.9.2013 | Faktúra za materiál | DUO MIX | 35215810 | 218,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/313 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup knihy do knižnice | RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. | 11 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/314 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup kníh do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 191,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/315 | 5.9.2013 | Faktúra za predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí | IURA EDITION spol. s r.o. | 31348262 | 69,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/316 | 5.9.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1 374,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/317 | 5.9.2013 | Faktúra za Projekt PLSK - DH Popradčanka - koncertné vystúp. | Združenie dychovej hudby Popradčanka | 17070902 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/318 | 5.9.2013 | Faktúra za Projekt PLSK - DH Maguranka - vystúpenie | Spolok dychová hudba Maguranka z Kanianky | 00629570 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/319 | 5.9.2013 | Faktúra za Projekt PLSK - Regionálna kuchyňa | Spojená škola | 42232228 | 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/320 | 5.9.2013 | Faktúra za Projekt PLSK - strava obed + občerstvenie | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/321 | 5.9.2013 | Faktúra za mobil TSP | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/322 | 5.9.2013 | Faktúra za Projekt PLSK - vystúpenie | Traky, s.r.o. | 47194634 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/323 | 5.9.2013 | Faktúra za dovoz stromčekov - Dni mesta | Marián Semančík | 41764323 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/324 | 5.9.2013 | Faktúra za stravné lístky 500 ks | Vaša Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 527,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/325 | 5.9.2013 | Faktúra za služby - výsadba a ošetrovanie stromov, záhonov | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 96,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/326 | 5.9.2013 | Faktúra za opravu - Iveco | Radoslav Sloveňák | 34626778 | 806,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/327 | 5.9.2013 | Faktúra za obedy pre dôchodcov august/2013 | Reštaurácia NOVA | 35214970 | 93,42 EUR |