Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/328 | 5.9.2013 | Faktúra za práce BP a CO 6/13 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/329 | 5.9.2013 | Faktúra za práce BP a CO 7/13 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/330 | 5.9.2013 | Faktúra za práce BP a CO 8/13 | Tuleja Pavol | 40719456 | 99,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/331 | 5.9.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 292,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/332 | 5.9.2013 | Faktúra za mobil primátor | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/333 | 5.9.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/334 | 5.9.2013 | Faktúra za nákup kníh do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 125,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/335 | 9.9.2013 | Faktúra za predplatné Verejná správa - r. 2014 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/336 | 9.9.2013 | Faktúra za predplatné Práce a Mzdy - r. 2014 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/337 | 9.9.2013 | Faktúra za mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/338 | 9.9.2013 | Faktúra za HIM - PD podstavca sochy A.M. Chmeľa | Ing. arch. Jozef Figlár | 33878251 | 996,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/339 | 9.9.2013 | Faktúra za internet 9/13 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 75,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/340 | 9.9.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 169,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/341 | 9.9.2013 | Faktúra za stravovanie mš šj - HN 8/13 | Spojená škola | 42232228 | 29,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/342 | 9.9.2013 | Faktúra za telefón KD júl/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/343 | 9.9.2013 | Faktúra za telefón KD 8/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/344 | 9.9.2013 | Faktúra za nákup kníh do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 116,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/345 | 9.9.2013 | Faktúra za vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/2013 | 15.9.2013 | Kúpna zmluva | Ľubomír Duda | 8 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/346 | 16.9.2013 | Faktúra za maľované mapy - II. časť platby | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 1 200,00 EUR |