Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/191	20.5.2011	Faktúra za elektrinu	Východoslovenská distribučná a.s.	36211222	74.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/033	6.2.2013	Faktúra za elektrinu	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,312.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/031	11.2.2014	Faktúra za elektrinu - správa, cintorín 1-2/14	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	82.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/048	15.2.2011	Faktúra za elektrinu 1.1.2011-28.2.2011	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	74.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/050	15.2.2011	Faktúra za elektrinu 1.1.2011-28.2.2011	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	13.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/062	15.2.2011	Faktúra za elektrinu 1.1.2011-28.2.2011	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,960.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/058	15.2.2011	Faktúra za elektrinu 23.11.2010-31.12.2010	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	47.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/155	13.5.2013	Faktúra za elektrinu marec - máj 2013	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,312.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/158	13.5.2013	Faktúra za elektrinu marec - máj 2013	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	83.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/354	5.8.2012	Faktúra za elektrinu obdobie :1.6.2012-31.8.2012	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,214.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/505	9.11.2011	Faktúra za elektrinu obdobie 1.9.2011-30.11.2011	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,040.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/358	9.8.2011	Faktúra za elektrinu VI.-VIII./2011	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,040.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/153	13.5.2013	Faktúra za elektromontážne práca - MsÚ	SIČÁR s.r.o.	43941745	343.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/152	13.5.2013	Faktúra za elektromontážne práce - ZS	SIČÁR s.r.o.	43941745	562.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/448	18.11.2014	Faktúra za elektromontážne práce - KD	Optiman s.r.o.	36465895	889.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/082	11.3.2014	Faktúra za elektronická príručka CD	Ing. Miroslav Ďuriš	37058843	9.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/153	5.5.2014	Faktúra za elektronická šablóna	Odpadový hospodár, spol. s r.o.	46708740	105.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/372	26.9.2013	Faktúra za elektronickú príručka na CD - Správny poriadok	Ing. Miroslav Ďuriš	37058843	13.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/109	19.4.2011	Faktúra za ESET NOD32 Antivirus	ESET, spol. s r.o.	31333532	348.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/032	28.10.2013	Faktúra za finančný príspevok	Slovenský Červený kríž	07	50.00 EUR