Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/528 | 8.9.2023 | piesok na detské ihrisko | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 86,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/529 | 8.9.2023 | výkopové práce - parkovisko Štúrova 241 | J S P - Novotný s.r.o. | 36772101 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 104/2023 | 7.9.2023 | Zmluva o nájme bytu | Zuzna Horáková | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 98/2023 | 7.9.2023 | Hromadná licenčná zmluva | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 106/2023 | 7.9.2023 | Kúpna zmluva č. 7/2023 | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 00 686 832 | 5 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/516 | 7.9.2023 | vývoz TKO - august | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 3 167,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/517 | 7.9.2023 | telefón MsÚ - 8/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/518 | 7.9.2023 | vývoz - Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 262,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/110 | 6.9.2023 | Objednávame si u vás softvér Infokiosk Player Pro (update infokiosk systému na nový softvér)... | AVsystems, s.r.o. | 44155778 | 216,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 105/2023 | 5.9.2023 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | Tatry - Pieniny LAG | 42085284 | 32 968,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/106 | 5.9.2023 | Objednávame si u vás závesný kôš URBAN 50l (2ks) | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 120,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/107 | 5.9.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 193,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/108 | 5.9.2023 | Na základe cenovej ponuky si vás objednávame rekonštrukciu balkónov
v bytovom dome Štúrova... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves | 53934784 | 5 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/109 | 5.9.2023 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 225,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/506 | 5.9.2023 | zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 8/23 | EKORECYKLING Tatry | 54283035 | 648,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/507 | 5.9.2023 | HIM - Zberný dvor - stavebné práce - Projekt | PROFIROB s.r.o. | 51697360 | 44 108,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/509 | 5.9.2023 | internet - 9/23 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/510 | 5.9.2023 | PHM - 8/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 386,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/511 | 5.9.2023 | HIM - Zberný dvor - stavebný dozor - Projekt | TREYAN s. r. o. | 54253098 | 1 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/512 | 5.9.2023 | HIM - Denný stacionár - stavebný dozor - Projekt | TREYAN s. r. o. | 54253098 | 2 600,00 EUR |