Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/030 | 30.1.2026 | schodové armované dosky - KD | Ing. Peter Pokorný - prevádzkareň | 37612484 | 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/031 | 30.1.2026 | trojefe do súťaží | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 201,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/032 | 30.1.2026 | spolupráca pri odchyte túlavých psov | SLOBODA ZVIERAT, regionálne centrum | 35675641 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/033 | 30.1.2026 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 1/26 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/034 | 30.1.2026 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2026 | 28.1.2026 | Zmluva o manažmente projektu | Fénnix, s.r.o. | 45376107 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/027 | 28.1.2026 | tonery | Gigaprint.sk | 50370294 | 139,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2026 | 27.1.2026 | Zmluva o balíkovom účte | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/022 | 27.1.2026 | výmena kotlov - 20 b.j. | Jozef Kromka | 47205571 | 4 010,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/026 | 27.1.2026 | príprava žiadosti o NFP - podkrovie hos. budovy TJ | Fénnix s.r.o. | 45376107 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2026 | 26.1.2026 | Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/14 | 26.1.2026 | Objednávame si u vás výmenu plynových kotlov v bytovom dome Štúrova 574, byt č.1 a byt č.8 | Jozef Kromka | 47205571 | 4 010,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/15 | 26.1.2026 | Objednávame si u vás 20ks uterákov suma s dopravou | JYSK s.r.o. | 35974133 | 49,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/16 | 26.1.2026 | Objednávame si u vás toner multipack EPSON | Gigaprint.sk | 50370294 | 139,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/023 | 26.1.2026 | vývoz - cintorín | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 310,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/024 | 26.1.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 294,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/025 | 26.1.2026 | PHM - 1/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 508,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/016 | 23.1.2026 | odb. prehliadka - zdvíhacia plošina - D. stacionár | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/017 | 23.1.2026 | materiál | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 73,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/018 | 23.1.2026 | materiál | JUTA Slovakia, s.r.o. | 36548341 | 85,35 EUR |