| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/343 |
1.7.2025 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 6/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/344 |
1.7.2025 |
plyn - 7/25 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/345 |
1.7.2025 |
HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
161,609.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/346 |
1.7.2025 |
výmena kotla, opravy |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
2,562.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/347 |
1.7.2025 |
HIM - rameno s mulčovačom, prekopávač kompostu |
POLMEX, spol. s r.o. |
31440754 |
48,954.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/348 |
1.7.2025 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 7/25 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/350 |
1.7.2025 |
systémová podpora Urbis - III.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
467.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/351 |
1.7.2025 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
47.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/352 |
1.7.2025 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
49.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/94 |
1.7.2025 |
Objednávame si u vás kuchynskú linku do bytu č. 13 Štúrova 229 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/95 |
1.7.2025 |
Objednávame si u vás kancelárske stoličky - 2 ks |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
297.66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/83 |
30.6.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie verej. priestran. v meste počas júna 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/84 |
30.6.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ počas júna 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/85 |
30.6.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie verej. priestran. v meste počas júla 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/86 |
30.6.2025 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ počas júla 2025 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/336 |
30.6.2025 |
vývoz odpadu - cintorín |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
330.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/337 |
30.6.2025 |
ceny do súťaží |
3G , s.r.o. |
46936238 |
74.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/338 |
30.6.2025 |
hnojivo |
Lacnepostreky s. r. o. |
51474751 |
383.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/339 |
30.6.2025 |
Denný stacionár - obedy pre klientov - jún |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
391.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/340 |
30.6.2025 |
mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
38.20 EUR |
Slovensky
