Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/019 | 23.1.2026 | materiál | REPRESS, spol s r.o. | 31,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/020 | 23.1.2026 | výmena termostatu - Denný stacionár | Jozef Kromka | 47205571 | 511,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/021 | 23.1.2026 | výmena pripojenia komína, diagnostika - 20 b.j. | Jozef Kromka | 47205571 | 209,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/8 | 21.1.2026 | Objednávame si u vás pečiatkové vankúšiky COLOR E/R 40 /3 ks/ a pečiatkový vankúšik... | REPRESS, spol s r.o. | 31,44 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/9 | 21.1.2026 | Objednávame si u vás JUMBO toaletný papier 5 balení po 12 ks pre ZS suma s dopravou | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 73,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/10 | 21.1.2026 | Objednávame si u vás poháre do detskej hasičskej súťaže podľa priloženého zonamu | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 201,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/11 | 21.1.2026 | Objednávame si u vás servis plynových kotlov v bytovom dome Štúrova 574 v bytoch č.7 a 2 | Jozef Kromka | 47205571 | 209,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/12 | 21.1.2026 | Objednávame si u vás servis kotla v Dennom stacionári, výmenu a montáž termostatu | Jozef Kromka | 47205571 | 511,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/13 | 21.1.2026 | Objednávame si u vás prietokový ohrievač vody do Domu smútku | ELP-servis s.r.o. | 50506471 | 56,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/013 | 21.1.2026 | podané obedy | Ján Želonka | 47942738 | 639,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/014 | 21.1.2026 | plyn - 1/26 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/015 | 21.1.2026 | zber a nakladanie použitého textilu | Ľubomír Ludvik WINDOORS | 37655264 | 123,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/7 | 19.1.2026 | Objednávame si u vás servis a inštaláciu nového hniezda mestského rozhlasu na základe CP zo... | Bártek Rozhlasy | 27781275 | 3 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/012 | 19.1.2026 | oprava hydr. valca | AGRO BILLY s. r. o. | 44116578 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/771 | 16.1.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/25 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 66,64 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2026 | 15.1.2026 | Dodatok k zmluve o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šaststvom | Ľubomír Ludvik LUTEX | 37655264 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/5 | 15.1.2026 | Objednávame si u vás energetický certifikát na budovu telocvične /suma s DPH/ | DELWAY s.r.o. | 47993669 | 405,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/6 | 15.1.2026 | Objednávame si u vás energetický certifikát na budovu kultúrneho domu /suma s DPH/ | DELWAY s.r.o. | 47993669 | 639,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/770 | 15.1.2026 | preplatok za rok 2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 330,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/769 | 14.1.2026 | Poštová karta - 12/25 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 124,40 EUR |