Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/011 | 14.1.2026 | informačný portál o dotáciách a grantoch | SAMNET - Informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/761 | 13.1.2026 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 769,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/762 | 13.1.2026 | elektrina VO Tatranská - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/763 | 13.1.2026 | elektrina VO SNP - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 727,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/764 | 13.1.2026 | elektrina VO Jesenského - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 308,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/765 | 13.1.2026 | elektrina MsÚ - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 402,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/766 | 13.1.2026 | elektrina ŠA - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 51,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/767 | 13.1.2026 | elektrina ost. - 12/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 113,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/768 | 13.1.2026 | mobily - 12/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 252,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/010 | 13.1.2026 | stavebné rezivo | Ing. Ľuboslava Ovšonková | 40124231 | 256,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/760 | 12.1.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/25 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 145,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/007 | 12.1.2026 | internet - 1/26 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/008 | 12.1.2026 | členské nar ok 2026 | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 4 282,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/009 | 12.1.2026 | Zamagurské noviny - predplatné na rok 2026 | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/758 | 9.1.2026 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 90,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/005 | 9.1.2026 | prenájom ozvučenia a ozvučenie vian.trhov | Baka MotorSport s. r. o. | 55975615 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 135/2025 | 7.1.2026 | Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 52/2024 | PhDr. Jana Kuchtová - ADOS | 42384265 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 136/2025 | 7.1.2026 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | PhDr. Jana Kuchtová - ADOS | 42384265 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/755 | 7.1.2026 | vývoz - december | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 506,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/756 | 7.1.2026 | telefón MsÚ - 12/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,94 EUR |