| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/341 |
30.6.2025 |
zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
79.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/349 |
30.6.2025 |
PHM - 6/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
267.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/335 |
27.6.2025 |
poukážky jubilantom - ZPOZ |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
550.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2025 |
25.6.2025 |
Mandátna zmluva č. 71/2025 |
Ing. Ján Trebuňa |
46 147 764 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
72/2025 |
25.6.2025 |
Kúpno-predajná zmluva |
POLMEX spol. s r.o. |
31 440 754 |
48,954.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/333 |
25.6.2025 |
HIM - prístupové a odstavné plochy - CIZS |
Ing. Pavel Bachleda - BAPAS |
17289700 |
55,304.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/334 |
25.6.2025 |
opracovanie reziva - ŠA |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
351.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/82 |
24.6.2025 |
Objednávame si u vás kontajner ECOBELL. oranžový 1300l |
EKOPROGRES Stará Ľubovňa, s.r.o. |
36477621 |
473.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/331 |
24.6.2025 |
kontajner na separ. odpad - oranžový |
E K O P R O G R E S - výrobné družstvo |
00586374 |
473.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/332 |
24.6.2025 |
obklad bridlica - ZS |
Hydro, s.r.o. |
36377171 |
227.27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/2025 |
23.6.2025 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-512-01247 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
7,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/330 |
23.6.2025 |
knihy na uvítanie deti |
Jozef Klucho AJOSS |
43491073 |
328.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/2025 |
20.6.2025 |
Zmluva č. B/502/2025 o prenájme miesta na pohrebisku |
Helena Koleková |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/328 |
20.6.2025 |
úradná tabuľa |
STABO BARDEJOV, s.r.o. |
36723321 |
734.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/329 |
20.6.2025 |
kamenná dlažba |
Zdenko Ducký - KAMENTA |
40365140 |
316.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/2025 |
19.6.2025 |
Zmluva č. B/202/2025 o prenájme miesta na pohrebisku |
Jozef Gonsorčík, MUDr. |
|
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/81 |
18.6.2025 |
Objednávame si u vás 35 ks štátnych vlajok na stlpy verej. osvetlenia o rozmeroch 60 x 90 s... |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
545.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/315 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
334.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/316 |
18.6.2025 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
56.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/317 |
18.6.2025 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2.00 EUR |
Slovensky
