| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/727 |
18.12.2025 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
142,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/728 |
18.12.2025 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
167,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/729 |
18.12.2025 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
3,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/730 |
18.12.2025 |
vodné, stočné - kotolňa 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
43,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/731 |
18.12.2025 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
23,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/732 |
18.12.2025 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2 576,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/733 |
18.12.2025 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 518,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/734 |
18.12.2025 |
vodné, stočné -16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 686,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/723 |
18.12.2025 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
473,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/718 |
17.12.2025 |
chladnička - KD |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
293,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/719 |
17.12.2025 |
obálky |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
63,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/195 |
16.12.2025 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 1.12.2025 si u vás objednávame vývoz a nakladenia s odpadom... |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
47 250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/196 |
16.12.2025 |
Objednávame si u vás medaily a trofeje na florbalový turnaj suma s dopravou |
3G , s.r.o. |
46936238 |
76,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/704 |
16.12.2025 |
stravné - december |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
3 073,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/709 |
16.12.2025 |
HIM - autobusový prístrešok |
ABRIS - SK s.r.o. |
51860490 |
3 636,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/740 |
16.12.2025 |
medaily, trojefe - florbalový turnaj |
3G , s.r.o. |
46936238 |
76,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
124/2025 |
15.12.2025 |
Kúpna zmluva |
Michal Pješčák, Zuzana Pješčáková |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
125/2025 |
15.12.2025 |
Kúpna zmluva |
Michal Pješčák, Zuzana Pješčáková |
|
3 450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
126/2025 |
15.12.2025 |
Kúpna zmluva |
Peter Barľák, Lea Barľáková |
|
203,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120/2025 |
15.12.2025 |
Zmluva o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|