| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/295 |
10.6.2025 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
111.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/296 |
10.6.2025 |
webhosting - 1.7.2025 - 30.6.2026 |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
85.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/292 |
9.6.2025 |
výsadba kvetov |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
619.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/293 |
9.6.2025 |
príspeovk na stravovanie dôchodcov - 5/25 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
147.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/294 |
9.6.2025 |
MDD - prenájom detských atrakcií |
Jozef Mazurek Detské atrakcie Ema |
53003616 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/289 |
6.6.2025 |
etikety |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
24.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/290 |
6.6.2025 |
renovácia tonerov |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
320.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/291 |
6.6.2025 |
odber a analýza pitnej vody - MsÚ |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade |
00611051 |
128.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/283 |
5.6.2025 |
inštalácia a nastavenia tlačiarní, notebookov, PC |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
553.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/284 |
5.6.2025 |
vrecia na odpad |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
90.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/285 |
5.6.2025 |
vývoz - máj |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2,501.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/286 |
5.6.2025 |
telefón MsÚ - 4/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
136.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/287 |
5.6.2025 |
telefón MsÚ - 5/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
137.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/288 |
5.6.2025 |
telefón KD - 5/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/67 |
5.6.2025 |
Objednávame si u vás čierne vrecia / 50mic 240L 10ks/ |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
90.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/68 |
5.6.2025 |
Objednávame si u vás 4 ks truhlíkov 58 cm na zábradlie |
DOMATRA, s. r. o. |
36438308 |
31.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/278 |
4.6.2025 |
PHM 5/2025 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
764.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/279 |
4.6.2025 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
78.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/280 |
4.6.2025 |
ozvučenie - Deň detí |
Ing. Jozef Kiliany |
56732341 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/281 |
4.6.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
1,410.13 EUR |
Slovensky
