| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/747 |
30.12.2025 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 12/25 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
856,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/748 |
30.12.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
128,89 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
128/2025 |
29.12.2025 |
Dodatok č. 3 k Dohode č. 2024/PO/016 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov |
307945360037 |
159 638,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/736 |
29.12.2025 |
PHM - 12/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
307,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/741 |
29.12.2025 |
časopisy do knižnice - predplatné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
31,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/742 |
29.12.2025 |
šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
60,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/743 |
29.12.2025 |
Denný stacionár - obedy pre klientov - december |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
360,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/744 |
29.12.2025 |
šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
17,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/745 |
29.12.2025 |
elektroinštalačné práce na verej. osvetlení |
ZipserNet s.r.o. |
46019537 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/737 |
22.12.2025 |
servisné poplatky |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
66,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/738 |
22.12.2025 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
622,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/739 |
22.12.2025 |
tašky s potlačou |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
453,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/722 |
19.12.2025 |
materiál - KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
88,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/735 |
19.12.2025 |
čistenie a kontrola komínov v b.j. |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
47436531 |
692,69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
127/2025 |
18.12.2025 |
Zmluva o reklame uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka |
Beko MANUFACTURING SLOVAKIA spo.l s r.o. |
35 796 570 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/720 |
18.12.2025 |
HIM - projektová dokumentácia - Vyšná Mláka |
L & LS development s. r. o. |
56630832 |
16 680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/721 |
18.12.2025 |
posypové kamenivo |
BAPAS s.r.o. |
36491110 |
456,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/724 |
18.12.2025 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
80,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/725 |
18.12.2025 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
5,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/726 |
18.12.2025 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
620,50 EUR |