| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/757 |
7.1.2026 |
telefón KD - 12/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/004 |
7.1.2026 |
systémová podpora Urbis - I.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
467,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/1 |
5.1.2026 |
Objednávame si u vás vrecia /240L - 10ks/ 30 bal. |
pre Vás, s. r. o. |
53123727 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/2 |
5.1.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ január 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/3 |
5.1.2026 |
Objednávame si u vás odpratávanie snehu na verejných priestranstvách - janurá 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/4 |
5.1.2026 |
Objednávame si u vás PP špagát dtex (PP500) 5 ks /cena s dopravou/ |
JUTA Slovakia, s.r.o. |
36548341 |
86,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/774 |
5.1.2026 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 319,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/003 |
5.1.2026 |
prevádzka mobilnej aplikácie |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/750 |
2.1.2026 |
výkon technika PO a BT - 12/25 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/751 |
2.1.2026 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - december |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/752 |
2.1.2026 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 12/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/753 |
2.1.2026 |
upratovanie denného stacionára - 7-12/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/754 |
2.1.2026 |
správa a údržba Zberného dvora - 7-12/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/001 |
2.1.2026 |
služby manažéra kybernetickej bezpečnosti - 1/26 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/002 |
2.1.2026 |
výkon zodpovednej osoby - 1/26 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/006 |
2.1.2026 |
stravné - január |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 989,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/749 |
31.12.2025 |
enviro konferencia |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
158,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/759 |
31.12.2025 |
PHM - 12/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
330,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
134/2025 |
30.12.2025 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 81/2022 zo dňa 14.2.2025 |
B. Braun Avitum s.r.o. |
31 383 963 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/746 |
30.12.2025 |
tabule |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
55,35 EUR |