Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/191 | 15.12.2025 | Objednávame si u vás pre CZS: -obálky B6 - 1000 ks - obálky C4 - 50ks | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 63,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/192 | 15.12.2025 | Objednávame si u vás box z plexiskla 4 mm 300x300x300 mm na vianočné trhy | Titan - Tatraplast, s.r.o. | 36440124 | 91,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/193 | 15.12.2025 | Objednávame si u vás prenájom ozvučenia a ozvučenie vianočných trhov | Baka MotorSport s. r. o. | 55975615 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/194 | 15.12.2025 | Objednávame si u vás chladničku s mrazničkou do Kultúrneho domu | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 293,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/706 | 15.12.2025 | vianočná svetelná kométa | Gao International s.r.o. | 09087486 | 37,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/707 | 15.12.2025 | box z plexiskla | Titan - Tatraplast, s.r.o. | 36440124 | 91,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/708 | 15.12.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 314,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/710 | 15.12.2025 | konferencia - projekt Interreg | Avika spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia | F7907 | 61,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/711 | 15.12.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 758,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/712 | 15.12.2025 | elektrina VO Tatranská - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 155,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/713 | 15.12.2025 | elektrina VO SNP - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 523,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/714 | 15.12.2025 | elektrina VO Jesenského - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 284,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/715 | 15.12.2025 | elektrina MsÚ - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 328,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/716 | 15.12.2025 | elektrina ŠA - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 136,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/717 | 15.12.2025 | elektrina ost. - 11/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 114,67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 121/2025 | 12.12.2025 | Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný... | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 390,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 122/2025 | 12.12.2025 | Zmluva o termínovanom úvere č. 2768/25/TER1 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31 320 155 | 200 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/705 | 12.12.2025 | trojefe do súťaží | 3G , s.r.o. | 46936238 | 81,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/698 | 11.12.2025 | výmena dverí - 16 b.j. B | Ing. Katarína Hanesová - KAHA-TUAL | 43577512 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/699 | 11.12.2025 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 109,75 EUR |