| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/257 |
30.5.2025 |
materiál - DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
36.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/258 |
30.5.2025 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
146.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/259 |
30.5.2025 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
75.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/65 |
30.5.2025 |
Objednávame si u vás na Deň detí |
Jozef Mazurek Detské atrakcie Ema |
53003616 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/277 |
29.5.2025 |
kominárske práce |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/63 |
29.5.2025 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
146.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/64 |
29.5.2025 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
75.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/253 |
28.5.2025 |
kvety na sadenie |
Ogrodnictwo Kwiaty Morawczyna |
63817540 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/61 |
28.5.2025 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre MsU |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/62 |
28.5.2025 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/276 |
27.5.2025 |
nabíjačky na notebook |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
35.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/252 |
23.5.2025 |
kvety na sadenie |
Ogrodnictwo Kwiaty Morawczyna |
63817540 |
432.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/60 |
22.5.2025 |
Objednávame si u vás 2 x nabíjačku na notebook HP |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
35.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/2025 |
22.5.2025 |
Zmluva č. B/680/2025 o prenájme miesta na pohrebisku |
Anna Papsonová |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/254 |
22.5.2025 |
PHM - 5/25 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
308.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/251 |
21.5.2025 |
servisná prehliadka - Toyota |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
537.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2025 |
19.5.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Jednota dôchodcov na Slovensku |
008970193560 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/59 |
19.5.2025 |
Objednávame si u vás servis automobilu TOYOTA |
AUTOKLUB, a. s. |
45516286 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/245 |
19.5.2025 |
pracovné odevy, obuv |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
504.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/246 |
19.5.2025 |
pracovné odevy, obuv - Projekt MOaPS |
Michal Pitoňák - LUMI |
41765559 |
893.72 EUR |
Slovensky
