Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/395 | 22.7.2025 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 121,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/394 | 21.7.2025 | servis infokiosku | LAKIOO s.r.o. | 44155778 | 350,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/389 | 18.7.2025 | odb. prehliadka - zdvíhacia plošiny - D. stacionár | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/390 | 18.7.2025 | dekontaminácia chladiaceho zariadenia | PETINA-DEKONT s.r.o. | 55199534 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/393 | 18.7.2025 | aplikácia na infokiosk | LAKIOO s.r.o. | 44155778 | 306,27 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 78/2025 | 17.7.2025 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. projektu: 401402B349 | Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349278 | 3 167 835,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 79/2025 | 17.7.2025 | Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 8/2022 | AGEL Merea a.s. | 44 797 621 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 76/2025 | 17.7.2025 | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | EUROTREND, n.o. - zariadenie sociálnych služieb | 45731195 | 463,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/103 | 16.7.2025 | Objednávame si u vás odvoz a zhodnotenie stav. odpadu cca 65 ton | GP-TRANS, spol. s r.o. | 36516732 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/104 | 16.7.2025 | Objednávame si u vás distribúciu Starovešťana (700 ks) | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/388 | 16.7.2025 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 641,69 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 77/2025 | 14.7.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1380/2025/OPR | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/101 | 14.7.2025 | Objednávame si u vás spomaľovacie prahy: - 4ks stredový čierny (ks/31,98 €) - 4 ks stredový... | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 265,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/102 | 14.7.2025 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.7.2025 si u vás objednávame výrobu 3d loga s montážou... | ferix s. r. o. | 46778888 | 978,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/386 | 14.7.2025 | kontajner na separovaný odpad | E K O P R O G R E S - výrobné družstvo | 00586374 | 473,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/387 | 14.7.2025 | nálepky, tabuľky | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 74,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/391 | 14.7.2025 | Poštová karta - 6/25 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 133,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/100 | 11.7.2025 | Objednávame si u vás tlač Starovešťana - 750 ks | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/392 | 10.7.2025 | mobily - 6/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 172,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/377 | 9.7.2025 | elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 6/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 242,88 EUR |