| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/29 |
1.6.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
62.58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/84 |
31.5.2024 |
Objednávame si u vás 35 poukážok na návštevu programu kultúrneho centra RAMAGU ATELIÉRU |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/85 |
31.5.2024 |
Objednávame si u vás vlajku SR 100 x 150 cm |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
30.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/86 |
31.5.2024 |
Objednávame si u vás tekuté hnojivo na trávnik |
GREENSHOP, s.r.o. |
35827416 |
82.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/300 |
31.5.2024 |
filter, odvápňovač |
ESPRESSOSERVIS s.r.o. |
50450751 |
45.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/302 |
31.5.2024 |
vlajky - voľby |
Vlajky s. r. o. |
55323952 |
30.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/27 |
31.5.2024 |
Kolieska KUBOTA |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
79.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/83 |
30.5.2024 |
Objednávame si u vás 1 ks NIVONA filter, 2 x odvápňovač, 1 x čistiace tablety NIVONA |
ESPRESSOSERVIS s.r.o. |
50450751 |
45.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/299 |
30.5.2024 |
kalové koše |
LUKO TRADE BB s. r. o. |
53053346 |
75.71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/82 |
29.5.2024 |
Objednávame si u vás kalový kôš malý B1 a veľký A4 |
LUKO TRADE BB s. r. o. |
53053346 |
75.71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/79 |
28.5.2024 |
Objednávame si u vás CD Lívie Frankovskej /100ks/ |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/80 |
28.5.2024 |
Objednávame si u vás 240l smetnú nádobu /žltú/ |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
60.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/81 |
28.5.2024 |
Objednávame si u vás kvety do stojanov a kvetináčov spolu s výsadbou |
Milan Remiaš REMI |
40127575 |
1,617.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/297 |
28.5.2024 |
smetná nádoba |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
60.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/298 |
28.5.2024 |
montáž zásuviek a osvetlenia - Kompostáreň |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,145.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/288 |
27.5.2024 |
kominárske práce |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/289 |
27.5.2024 |
školenie - Prevádzkovanie kompostární |
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre |
00397482 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/290 |
27.5.2024 |
mercedes - oprava, výmena oleja, filtra |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
401.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/291 |
27.5.2024 |
výsadba kvetov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
940.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/292 |
27.5.2024 |
výsadba kvetov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1,399.69 EUR |
Slovensky
